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Projet OMEGA ?? Modèle LAG Présentation du modèle Finances Groupe C SOMMAIRE Introduction Principaux résultats Use Case Industrialisation Annexes C SOMMAIRE Introduction - Structuration globale du modèle - Chi ?res clés - Livrables - Hypothèses Principaux résultats Use Case Industrialisation Annexes CRessources LAG Activités LAG Services intermédiaires Services intermédiaires Catalogue de services LAG Clients Structuration du modèle Modèle ABC Standard Clients Partenaires UOs de facturation Services Inducteurs d ? activités Activités Inducteurs de ressources Ressources steps intermédiaires - Calcul du coût complet des projets et imputation sur les services concernés - Agrégation des services a ?n de constituer un catalogue de services publiable ? Modèle LAG Ressources Activités Services intermédiaires Services intermédiaires Catalogue de services Clients CChi ?res clés Inputs Données brutes lignes de ressources ?chiers de ressources Eléments traités et structurés ?chiers de ressources ?chiers clés de prestations dont clés clients Outputs Activités dont valorisées Projets valorisés Services intermédiaires services dans le catalogue Temps de calcul entre et min en fonction des axes d ? analyses à valoriser et des rapports à générer CLivrables Catalogue de services LAG Dictionnaire d ? activités LAG Procédure de génération des catalogues de services et d ? activités Document de synthèse sur la construction d ? un modèle ABC sur Valoptia Document de synthèse de la méthode d ? a ?ectation des Ressources-Activités-Services-Clients du modèle L AG Présentation Power BI des résultats Plan de conduite du changement CHypothèses du modèle Thème Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources Hypothèses Préconisations d ? industrialisation Masse Salariale LAG avec TJM pro ?ls - Crédit Bail et Dotations LAG - Charges de fonctionnement o Ordonnateur LAG sauf Assurances IT Transport de fonds o Consommateur LAG IT Communication etc Ensemble des charges dont LAG est ordonnateur - A terme articulation des modèles pour les charges dont LAG est consommateur Quali ?cation des charges logistiques depuis le ?chier du contrôle budgétaire ventilation analytique manuelle Dispositif non industrialisé Perte de traçabilité et de piste d ? audit Utilisation des ressources brutes issues du SI SmartStream Ajouts manuels Provisions etc Quali ?cation des ressources par mapping compte comptable activité S'assurer que le mapping Comptes Comptables Activités ABC est cohérent sinon quali ?cation des ressources ligne par ligne notamment pour les grandes factures Masse Salariale Quali ?cation sur la base de Time Sheets renseignées et ajustées par l ? équipe projet Disposer de Time Sheets réalisées par les équipes opérationnelles Crédit Bail Quali ?cation des redevances sur base du ratio VNC ligne VNC totale pour chaque contrat Disposer de la redevance ligne à ligne sur base de factures et de contrats Dotations a ?ectées aux UD des sites centraux ne concernent pas Utilisation des UD destinataires au lieu des UD toujours les sièges centrales A ?ectation des dotations des biens Hors Exploitation sur base de la - Disposer d ? UD di ?érenciées pour a ?ecter sur les description disponible qui n ? indique pas souvent le site ou l ? activité activités et les services Hors Exploitation concernés CHypothèses du modèle