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Plan d x27 audit 1 PLAN D ? AUDIT AUDIT PROCESSUS Date Version Pages Date A CHAMP DE L ? AUDIT Centre de santé Mamadou DIOP sis liberté extension Processus à audité Achat et approvisionnement Buts Déterminer le degré de conformité du processus par rapport

PLAN D ? AUDIT AUDIT PROCESSUS Date Version Pages Date A CHAMP DE L ? AUDIT Centre de santé Mamadou DIOP sis liberté extension Processus à audité Achat et approvisionnement Buts Déterminer le degré de conformité du processus par rapport aux critères d ? audit Evaluer l ? e ?cacité du processus à fournir les résultats escomptés en tenant compte de la politique qualité Identi ?er les opportunités d ? amélioration du processus Principaux documents de références ISO Exigences réglementaires applicables B AUDITEUR S Responsable d ? audit Mody THIAM C AUDITE S Noms Pilote de processus Marhell MOUYAMA Fonction Responsable achat et approvisionnement Co-pilote Christie OKEA Agent administratif Auditeur Emmanuelle Grace Noms Co-pilote Fatou kiné SOW Fonction Responsable logistique CPLAN D ? AUDIT D ACTIVITES DE L ? AUDIT Référentiels Responsable Date Version Pages Date Heure Lieu Réunion d ? ouverture ? Présentation ? Rappel des objectifs de l ? audit ? Valider le champ de l ? audit les techniques méthodes d ? audit et la con ?rmation du plan d ? audit ? Questions réponses Mody THIAM H H Recueil et véri ?cation d ? informations ? Organisation du processus ces interactions avec les autres processus et les responsabilités ? Objectifs du processus ? Exigence relatives aux produits et services ISO chap ISO chap ISO chap Emmanuelle GRACE Salle de réunion H B? timent - A H ? Surveillance mesure du processus ? Amélioration du processus ISO chap ISO chap Pause déjeuner Réunion de l ? équipe d ? audit élaboration des constats et conclusions d ? audit puis rédaction du rapport d ? audit H H H H CPLAN D ? AUDIT Réunion de clôture ? Remerciements éventuelles di ?cultés rencontrées lors de l ? audit ? Rappel des principes et limites d ? audit ? Constats d ? audit ? Conclusions d ? audit ? Déclaration sur le degré de conformité aux critères d ? audit ? Recommandations et actions correctives Mody THIAM Date Version Pages H H C