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Rapport d x27 audit interne du processus ressources humaines nancy pdf

Audit interne de suivi Processus RESSOURCES HUMAINES Date H à h Rapport d'audit interne du processus RESSOURCES HUMAINES NANCY Date de l'audit Processus audité s Ressources Humaines Site audité Nancy Référentiel s ISO Équipe d'audit Christelle SANDERS ?? Responsable qualité déléguée Page sur CAudit interne de suivi Processus RESSOURCES HUMAINES Date H à h Table des matières Compte-rendu pour la Direction Dé ?nition des constats d'audit Référentiel documentaire Synthèse de l'audit Suivi de l'amélioration continue Ce rapport a été présenté et validé par Nom Florence DAGUET Fonction Responsable qualité ?? Pilote Processus SMQ et AMELIORATION Nom Etienne PICQ Fonction Pilote Processus RH Page sur CAudit interne de suivi Processus RESSOURCES HUMAINES Date H à h Compte-rendu pour la Direction Conclusion Christelle SANDERS a réalisé cet audit de suivi dans le but de véri ?er l'entretien et l'e ?cacité du système de management de la qualité de l'INFOMA concernant la ma? trise des enregistrements - la ma? trise des documents - les données de sortie des di ?érentes activités dé ?nies dans le processus - les indicateurs de suivi a ?n d'être en conformité avec les exigences de la norme ISO version Cet audit a permis - de demander des actions curatives dans les tableaux de documents et d'enregistrements ainsi que sur divers ?chiers concernant la formation ? continue des permanents la dé ?nition des activités et t? ches de chacun et l'évaluation E ?cacité du système et amélioration continue La mise en place des actions curatives demandées permettra une amélioration en continue Domaines requérant l'attention de la Direction La démarche qualité est très bien comprise et totalement intégrée par l'auditée Il a été constaté que le manuel qualité n'est pas à jour par rapport au processus Ressources Humaines en ligne sur l'INTRANET INFOMA La procédure formation continue des personnels ? est également à mettre à jour Page sur CAudit interne de suivi Processus RESSOURCES HUMAINES Date H à h Dé ?nition des constats d'audit Non-conformité majeure NCM Absence ou encore défaut de mise en ?uvre ou de maintien d ? une ou plusieurs exigences du système de management ou situation qui sur la base de preuves objectives soulèverait des doutes signi ?catifs sur l ? aptitude du système à respecter - la politique les objectifs ou les engagements publics de l ? organisme - la conformité aux exigences réglementaires applicables - la conformité aux exigences du référentiel de l ? audit Non-conformité mineure NCm Situation indicative d ? une faiblesse du système de management qui n ? a pas eu d ? impact signi ?catif sur le fonctionnement du système ou sur la qualité des produits prestations mais qui nécessite des actions correctives pour assurer la pérennité et l ? aptitude future du système Action curative demandée ACD Situation nécessitant une correction sans pour autant traduire une défaillance ou une faiblesse du système de management et dont la nature ne justi ?e pas l ? engagement d ? une recherche des causes et d ? actions correctives Opportunité d ?