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Direction Périmetre de responsablité PRODUCTION LOGISTIQUE TECHNIQUE COMMERCIAL

Direction Périmetre de responsablité PRODUCTION LOGISTIQUE TECHNIQUE COMMERCIAL MARKETING R.H Produire conformément au exigence de qualité Assurer la livraison des produits conformément au exifence de qualité Assurer le bonne fonctionnement des équipements Augmenter le chiffre d'affaire ADMINISTRATI ON DES VENTES La gestion administratif des commandes RECOUVREME NT Recouvrer et collecter les créances Procéder au lancement du produit et de service attractif sur le marché et lancé des compagne de fidélisation des clients La gestion efficace des collaborateurs Indicateur de performance Le délai de production des commandes taux de péremption des stocks Le taux de retour de marchandise Le taux de casse Le délai de livraison Le nombre de pannes délais de résolution de panne taux de disponibilté des machines quantités vendus nombre des points de vente ouvert nombre des commandes traitées dans les délais pourcentage des commandes rejetés Le taux de recouvrement Les créances en souffrance ( irrécuperable) taux de fidélisation des clients quantite de produit ou service lancé Le Turn-over Le taux d'absentiésme Le taux de la satisfaction des collaborateurs OBJECTIF CAPEX 1H/unite Achat de machines 0% 1% 0% Achat de véhicule 1:30H/100km autoroute; 3H/100km national projet GPS 2/ semaine Achat de logiciel 15min-15jour/ selon la gravite Achat d'un M.O 90% 100% ( 1-3) Agence de vente 100% 1% 80%-85% 2% 100% Digitalisation 1% creation d'un intranet 0% 100% Achat de véhicule pour les commerciaux Achat d'un Logiciel de suivi Acaht d'un logiciel de scooring PRESTATAIRE Montant janvier fevrier AUX 200 0 0 VEH 50 0 0 LOG 50 GPA 10 AUX 30 30 VEH 100 50 CONS 100 20 GPA 50 GPA 60 0 0 50 GPA GPA 50 50 750 100 50 2016 JANVIER FEVRIER ERP 0.00 0.00 USINE 0.00 0.00 MACHINE 0.00 0.00 MOBILIER 0.00 0.00 CLIMATISEURS 0.00 0.00 PIECES DE RECHANGE 0.00 0.00 ACHAT DE TARRAIN 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 2017 JANVIER FEVRIER ERP 0.00 0.00 USINE 0.00 0.00 CLIMATISEURS 800.00 0.00 TOTAL 800.00 0.00 2018 JANVIER FEVRIER PIECES DE RECHANGE 0.00 0.00 ACHAT DE TARRAIN 7000.00 0.00 TOTAL 7000.00 0.00 mars avril mai juin juillet 0 0 0 200 0 25 0 0 0 25 50 10 20 40 50 15 0 0 15 0 50 60 50 60 265 65 MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 1000.00 800.00 MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 3500.00 0.00 0.00 MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 août septembre octobre novembre décembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20 0 15 0 0 15 50 15 0 20 15 AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OPEX UNITE QUANTITE Matières premiere KG 2000 frais d'emballages unite 1000 Prestation de service forfait mensuel 12 Locationdes véhicules MOIS 20 Gasoil LITRE 3000 prestation de Maintenance forfait annuel 1 location de GE MOIS 50 Frais de distribution Forfait mensuel 12 commision pour les vendeurs UNITE vendue 100 COMMANDE 1000 rémunération des avocats unite 120 frais de publicité Forfait mensuel 12 frais de brevettage UNITE 5 frais de formation forfait mensuel 12 Frais de déplacement Forfait annuel 1 Frais de traitement des commandes TOTAL 3500.00 500.00 1000.00 800.00 0.00 0.00 0.00 5800.00 TOTAL 3500.00 500.00 800.00 4800.00 TOTAL 300.00 7000.00 7300.00 PRIX(HT) MontanT ANNUEL janvier février 300 600000 50000 50000 20 20000 1000 12000 1000 1000 50 12000 1000 1000 11 33000 1000 1000 83.33 83.33 40 24000 2000 2000 1000 12000 1000 1000 100 10000 833.33 833.33 50 50000 4166.66 4166.66 1000 120000 10000 10000 1000 12000 1000 1000 500 2500 100 1200 100 100 1000 1000 83.33 83.33 somme: 910700 71266.65 71266.65 mars avril mai juin juillet 50000 50000 50000 50000 50000 5000 5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8250 8250 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 4166.66 4166.66 4166.66 4166.66 4166.66 10000 10000 10000 10000 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1250 100 100 100 100 100 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 84516.65 71266.65 71266.65 85766.65 71266.65 526616.6 août septembre octobre novembre décembre 50000 50000 50000 50000 50000 5000 5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8250 8250 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 4166.66 4166.66 4166.66 4166.66 4166.66 10000 10000 10000 10000 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1250 100 100 100 100 100 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 71266.65 84516.65 71266.65 71266.65 85766.65 910699.8 Demendeur commande pour le service de traitement de commande Nom de la société Adresse Code Postal - ville Téléphone - Courriel ICE Commande N : 1 Date : Jan-21 Fournisseur: PRT Adresse Code Postal - Ville Description Quantité PU ( HT ) Total HT TRAITEMENT DE COMMANDE 1000 50 50000 Total HT 50000 TVA 20% 10000 TOTAL TTC 60000 Societe conditions génerales: paiement apres 3mois de depot de la facture Demendeur commande pour le service de distribution au titre de Nom de la société Adresse Code Postal - ville Téléphone - Courriel ICE Commande N : 2 Date : Jan-21 Fournisseur: PRT Adresse Code Postal - Ville Description Quantité PU ( HT ) Total HT service de distribution 12 1000 12000 Total HT 12000 TVA 20% 2400 TOTAL TTC 14400 Societe conditions génerales: paiement apres 3mois de depot de la facture Demendeur commande pour location de vehicule au titre de l ex Nom de la société Adresse Code Postal - ville Téléphone - Courriel ICE Commande N : 3 Date : Jan-21 Fournisseur: veh Adresse Code Postal - Ville Description Quantité PU ( HT ) Total HT location de vehicule 240 50 12000 Total HT 12000 TVA 20% 2400 TOTAL TTC 14400 Societe conditions génerales: paiement apres 3mois de depot de la facture Demendeur commande pour le service de publicite au titre de l Nom de la société Adresse Code Postal - ville Téléphone - Courriel ICE Commande N : 4 Date : Jan-21 Fournisseur: PUB Adresse Code Postal - Ville Description Quantité PU ( HT ) Total HT service de publicite 12 1000 12000 Total HT 12000 TVA 20% 2400 TOTAL TTC 14400 Societe conditions génerales: paiement apres 3mois de depot de la facture Demendeur commande pour achat de MP et emballage de l exer Nom de la société Adresse Code Postal - ville Téléphone - Courriel ICE Commande N : 5 Date : Jan-21 Fournisseur: ALPHA Adresse Code Postal - Ville Description Quantité PU ( HT ) Total HT achat de MP 2000 300 600000 ACHAT d'emballage 1000 20 20000 Total HT 620000 TVA 20% 124000 TOTAL TTC 744000 Societe conditions génerales: paiement apres 3mois de depot de la facture Demendeur commande pour prestation de servie au titre de l ex Nom de la société Adresse Code Postal - ville Téléphone - Courriel ICE Commande N : 6 Date : Jan-21 Fournisseur: PRT Adresse Code Postal - Ville Description Quantité PU ( HT ) Total HT PRESTATION DE SERVICE 12 1000 12000 Total HT 12000 TVA 20% 2400 TOTAL TTC 14400 Societe conditions génerales: paiement apres 3mois de depot de la facture Demendeur commande pour achat GASOIL de l exercice 2021 Nom de la société Adresse Code Postal - ville Téléphone - Courriel ICE Commande N : 7 Date : Jan-21 Fournisseur: MNT Adresse Code Postal - Ville Description Quantité PU ( HT ) Total HT achat de gasoil 3000 11 33000 Total HT 33000 TVA 20% 6600 TOTAL TTC 39600 Societe conditions génerales: paiement apres 3mois de depot de la facture Demendeur commande pour prestation de service et location de Nom de la société Adresse Code Postal - ville Téléphone - Courriel ICE Commande N : 8 Date : Jan-21 Fournisseur: MNT Adresse Code Postal - Ville Description Quantité PU ( HT ) Total HT prestation de maintenance 1 1000 1000 location de GE 600 40 24000 Total HT 25000 TVA 20% 5000 TOTAL TTC 30000 Societe conditions génerales: paiement apres 3mois de depot de la facture Demendeur commande pour force de vente de l exercice 2021 Nom de la société Adresse Code Postal - ville Téléphone - Courriel ICE Commande N : 9 Date : uploads/Industriel/ controle-de-gestion-s3.pdf