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SITE MINKOMO – SIEGE : SOA, BP. 13 592 YDE 1 40 BUSINESS PLAN 2016 - 2020 Promoteur : MBOGO OTABELA Ambroise (Chef d’entreprise – 696 01 43 26) E-mail : mbogo_flamboyant@yahoo.fr Octobre 2014 SCI PARADICIO (PROJET D’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE DE ROCHES MASSIVES A MINKOMO) Octobre 2015 BUSINESS PLAN 2016-2020 2 40 EXPLOITATION D’UNE CARRIERE DE ROCHES MASSIVES SCI PARADICIO RESUME EXECUTIF Le projet d’exploitation d’une carrière de roche massive est né dans l’optique d’intégration en aval d’une activité de la chaine d’approvisionnement d’un projet de construction de logements par la SCI PARADICIO. L’ambition est de participer à l’amélioreration du coût de construction des logements sociaux par une consommation propre et par les autres cibles du projet. Un effectif de 75 employés devra être atteint en temps d’activité normale, avec à leur tête MBOGO OTABELA Ambroise, qui jouit d’une forte expérience dans l’activité de carrière et dans divers domaines de la vie économique. Un investissement de 2 205 019 494 FCFA Hors Taxes est prévu pour le démarrage du projet, pour un taux d’activité estimé à 25% des capacités normales de la carrière dès la première année. Cette pleine capacité correspond à un chiffre d’affaires de 5,879 Milliards FCFA et sera atteinte après la 5ème année de notre étude. Un investissement supplémentaire est prévu à la 3ème année pour un montant de 190 778 561 FCFA. Cependant la mise en œuvre du projet intègre un apport en en compte courant de 580 000 000 FCFA à consentir par le promoteur et un emprunt externe d’une valeur de 2,000 Milliards FCFA remboursable en 5 ans avec un différé d’une année. SCI PARADICIO se donne pour objectif à travers ce projet de carrière, de Participer à la lutte contre le chômage en créant des emplois permanents pour de nombreux camerounais en vue de soutenir les enjeux économiques tels qu’énoncés dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi. A cet effet des stratégies ont été développées dans le but de promouvoir les actions de l’entreprise et la faire connaître des clients potentiels. Sur le plan de la rentabilité, le TIR (Taux de Rentabilité Interne) avoisine les 68,05%. Le bénéfice généré passe de 299 431 989 FCFA la 1ère année, à 1 761 404 019 FCFA pendant la 5ème. Le plan de marketing et l’engagement déjà réel de certaines parties prenantes au projet permettront de mener à bien les objectifs de vente qui ont été défini, ce qui entraîne au vu de toutes les analyses effectuées une décision d’investissement soutenue par la faisabilité projet. SITE MINKOMO – SIEGE : SOA, BP. 13 592 YDE 3 40 BUSINESS PLAN 2016 - 2020 SOMMAIRE I I. . P PR RE ES SE EN NT TA AT TI IO ON N G GE EN NE ER RA AL LE E . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 5 A. LE PROJET ................................................................................................... 6 1) Présentation de l’activité .............................................................................. 6 2) Motivations ................................................................................................. 6 3) Aspects juridiques & règlementaires .............................................................. 6 B. LE PROMOTEUR ............................................................................................ 8 1) Etat civil ...................................................................................................... 8 2) Formation ................................................................................................... 8 3) Expérience professionnelle ........................................................................... 8 I II I. . A AN NA AL LY YS SE E D DU U M MA AR RC CH HE E . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 9 A. L’ANALYSE DE L’OFFRE DE LA CARRIERE (LE GRAVIER) ................................... 10 1) Généralités sur le granulat .......................................................................... 10 2) Présentation de produit : gravier ................................................................. 12 3) Usage du gravier........................................................................................ 12 B. L’ANALYSE DE LA DEMANDE DE LA CARRIÈRE ................................................. 13 1) Demande propre (Cité lFlamboyant) ............................................................. 13 2) Clientèle ................................................................................................... 15 3) Clients potentiels ....................................................................................... 15 4) Le volume et le potentiel du marché ............................................................ 16 C. LA CONCURRENCE ...................................................................................... 17 I II II I. . S ST TR RA AT TE EG GI IE E M MA AR RK KE ET TI IN NG G . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 18 8 A. LES OBJECTIFS DE VENTE............................................................................. 19 1) Hypothèses ............................................................................................... 19 2) Taux d’activité ........................................................................................... 19 3) Programmes de vente sur 5 ans ................................................................. 20 4) Tableau des ventes normales ..................................................................... 20 B. LE PLAN MARKETING .................................................................................... 20 1) Politique de prix ......................................................................................... 20 2) Stratégie commerciale ............................................................................... 20 3) Promotion & Communication ...................................................................... 21 EXPLOITATION D’UNE CARRIERE DE ROCHES MASSIVES 4 40 SCI PARADICIO I IV V. . D DO OS SS SI IE ER R D DE E O OP PE ER RA AT TI IO ON NS S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 22 2 A. LA LOCALISATION SITE & ENVIRONNEMENT ..................................................... 23 1) Site d’implantation de la carrière ................................................................. 23 2) Viabilisation du site .................................................................................... 23 3) Analyse des impacts environnementaux ...................................................... 24 B. LA MATIERE PREMIERE PRINCIPALE ................................................................ 25 1) Rocher ..................................................................................................... 25 2) Gestion de la carrière ................................................................................ 25 C. LES PROCESS D’EXPLOITATION ..................................................................... 26 1) Description du procédé d’extraction ........................................................... 26 2) Process d’exploitation ................................................................................ 26 3) Système et technologie de production ........................................................ 27 4) Schéma de minage du rocher ..................................................................... 27 D. LES EQUIPEMENTS D’EXPLOITATION ET DE PRODUCTION ................................... 27 1) Equipement fixe d’exploitation de la carrière ................................................. 28 2) Equipements mobiles d’exploitation des la carrière ....................................... 30 3) Equipements de forage et minage ............................................................... 32 4) Autres equipement .................................................................................... 32 E. L’ORGANISATION ET LES MOYENS HUMAINS ....................................................... 32 1) Organigramme .......................................................................................... 32 2) Grille salariale prévisionnelle ....................................................................... 33 V V. . D DO OS SS SI IE ER R F FI IN NA AN NC CI IE ER R . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 34 4 A. LES BILANS ................................................................................................ 35 B. LES COMPTES D’EXPLOITATION PRÉVISIONNELLE ............................................. 36 C. LE PLAN DE FINANCEMENT ............................................................................ 37 D. LE PLAN D’INVESTISSEMENT ......................................................................... 37 E. LE TABLEAU DES EMPRUNTS ............................................................................ 38 V VI I. . A AN NN NE EX XE ES S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 39 9 Annexe 1. Documentation technique pelle excavatrice KOMATSU 220-8 ........... 40 Annexe 2. Documentation technique pelle excavatrice KOMATSU 200-8 ........... 40 Annexe 3. Documentation technique marteau ............................................... 40 Annexe 4. Documentation technique pelle chargeuse CAT 950 ........................ 40 Annexe 5. Documentation technique matériel de traitement des pierres ........... 40 Annexe 6. Documentation technique compresseurs à air pour forage ............... 40 Annexe 7. Système de minage du rocher ....................................................... 40 Annexe 8. Process d’exploitation de la carrière ............................................... 40 Annexe 9. Système et technlogie de production ............................................. 40 Annexe 10. Organigramme de la carrière ......................................................... 40 SITE MINKOMO – SIEGE : SOA, BP. 13 592 YDE 5 40 BUSINESS PLAN 2016 - 2020 I I. . P PR RE ES SE EN NT TA AT TI IO ON N G GE EN NE ER RA AL LE E EXPLOITATION D’UNE CARRIERE DE ROCHES MASSIVES 6 40 SCI PARADICIO A. LE PROJET 1) Présentation de l’activité Le projet consiste en l’exploitation d’une roche massive situé dans la localité de Minkomo pour fabriquer du gravier pour BTP. Cette exploitation comprend les opérations suivantes: mise à nu du rocher, préparation du front de taille en terrasses optimisant l'exploitation, abattage à l'explosif, concassage et criblage des moellons, qui seronl ensuite commercialisés. 2) Motivations Le projet se conçoit à des fins d’intégration en aval dans la chaine d’approvisionnement d’un projet de construction des logements. En effet dans le cadre uploads/Ingenierie_Lourd/ business-plan-carriere-sci-paradicio-final.pdf

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