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Audit secretariat mazan 1 INTRODUCTION RAPPORT D'AUDIT DU JUIN Nom du LBM LBM MP-BIO Site MAZAN Type d'audit Audit interne Champ de l ? audit domaines techniques et sites Domaine Secrétariat technique CDÉROULEMENT D ? AUDIT Site Monteux Date s de l ? audi

INTRODUCTION RAPPORT D'AUDIT DU JUIN Nom du LBM LBM MP-BIO Site MAZAN Type d'audit Audit interne Champ de l ? audit domaines techniques et sites Domaine Secrétariat technique CDÉROULEMENT D ? AUDIT Site Monteux Date s de l ? audit Composition de l'équipe d'auditeurs Nom - Prénom Quali ?cation DEVE Florence Technicien ?? Auditeur interne Domaine de compétence technique Secrétariat technique Juin Type d ? audit Interne de diagnostic Durée h h Horaire h h h - h h h h h PLANNING PREVISIONEL Réunion de présentation Audit Organisation et management Système de management de la qualité Ma? trise de la documentation Revue de contrats Examens transmis à des laboratoires sous-traitant Prestation de conseil Traitement des réclamations Identi ?cation et ma? trise des non-conformités Actions correctives Amélioration continue Maitrise des enregistrements Personnel Locaux et conditions environnementales Procédures pré- analytiques Compte rendu des résultats Di ?usion des résultats Gestion des informations de laboratoires Pause minutes Débrie ?ng de l ? auditeur Réunion de clôture Personnes présentes souhaitées - Référent qualité - Personnel disponible du LBM - Auditeur Référent qualité - Auditeur - Secrétaire technique Réferent qualité - membres du personnel audité PERSONNES RENCONTRÉES E T S E R V I C E S V I S I T É S Nom - Prénom Fonction ?? Service CHIVALLIER ANNIE SECRETAIRE TECHNIQUE ? ? GUYON CATHERINE REFERENT QUALITE CAUDIT SECRETARIAT Oui Non Prise de rendez-vous Existe-t-il une procédure de rendez-vous X Accueil Titulaire et suppléant sont-ils nommés à ce poste X Existe-t-il une matrice des compétences X Le personnel travaillant au secrétariat est-il formé aux t? ches qui X lui sont con ?ées Les traces de ces formations sont elles conservées X Commentaires Dispose-t-on de la trace de la prise de connaissance des X documents qualité du secrétariat par les personnels concernés Les documents qualité disponibles au secrétariat sont-ils bien X ceux en vigueur Les révisions des procédures en vigueur datent de moins de X ans Le port de la blouse avec badge d ? identi ?cation est-il respecté X L ? accueil téléphonique respecte-t-il rapidité con ?dentialité X politesse Saisie du dossier informatique L ? habilitation et la formation du personnel chargé de la saisie X informatique du dossier sont-elles réalisées et tracées La con ?dentialité est elle respectée écran non visible documents X retournés sur la banque ? Existe-t-il des procédures pour ce poste et sont elles connues X La discrétion lors des demandes de renseignements personnels X est-elle respectée L ? attente du patient est-elle minimisée X Ecart ?che n Ecart ?che n Habilitation est précisé dans la matrice des compétence La con ?dentialité est respecté avec écran non visible documents retournés Remarque dépôt des dossiers enregistrés avec les étiquettes au niveau de la banque et visible par les patients ?che écart n Des procédures existent et sont mal connus cf ?che écart n et n Seul en poste minimisée au maximum CS ? assure t-on de l ? identité du patient Y a-t-il des modalités de prévention des doublons