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IAE M DFCGAI fc ETUDE DE CAS SA CLARCK LIFT Dans un premier temps expliquer de manière synthétique aux équipes industrielles le cycle de vie théorique d ? un nouveau produit les di ?érentes phases jusqu ? à la phase de maturité et de rentabilité Mettez les en garde sur les pièges d ? un lancement précipité ex ? Préparer les comptes de résultat concernant l ? exploitation des segments pour l ? année N et pour le BUD N Nota le SEG commence à vendre les CLARK LIFT ELEC au S année N Annexe Hypothèses ROCN Annexe Hypothèses ROCBUD N Année N et BUDN calculer la MCV le taux de MCV le seuil de rentabilité le point mort et le coe ? de réalisation le ratio ROC CA Année N- Année BUDN Analyser les écarts quantités les écarts en valeur à commenter et analyser les résultats Présenter à la DG les chi ?res clés de l ? exercice N et le Budget N sous forme de tableau de bord Annexe Annexe VOUS PRESENTEREZ SUR PLANCHES LA SYNTHESE DU BUDGET N Evolution Activité commerciale N BUD N Synthèse Rentabilité N BUD N CEvolution Activité commerciale N BUD N Synthèse Rentabilité N BUD N EXPLIQUER EN UNE OU DEUX PLANCHES SYNTHETIQUES ET PERTINENTES LE PLAN D'ACTION QUI EN N PERMETTRA A L'ENTREPRISE DE REUSSIR LE PLAN D'ACTION ET DONC D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU BUDGET DE METTRE EN PLACE UN SUIVI DE LA PERFORMANCE EN PARTAGEANT LA MOTIVATION ET L'INTEGRATION DES EQUIPES Rappel vous êtes le nouveau CDG vous devez faire preuve de pédagogie de persuasion Vous mettrez en place avec la DG les méthodes classiques de structuration de l'entreprise pour un meilleur management de la performance et vous élaborerez les méthodes CDG et Analytiques pour la mise en place du suivi de cette performance CAnnexe ANNEE N PV unitaire Vente par mois qté MAT PREM Unité CHARGES VAR Unité SALAIRES CHARGES AN MO DIRECTE chargée MO INDIRECTE chargée MO STRUCT chargée nbre MOD nbre MOI nbre MOS TOTAL CHARGES FIXES AN Coût Développement ? Amortissements AN Répartition des frais de structure au du CA STRUCTURE - - X SEG Clarck STD - - - - CA SEG Clarck STAR - - - - CA SEG Clarck ELEC - - - - - CA Les coûts de développement prévus pour unités seront absorbés sur le nouveau SEG au prorata du nombre d'unités vendus La MOI main d' ?uvre Indirecte est considérée semi variable Vous l'incluerez donc dans les charges variables Annexe BUDGET ANNEE N PV unitaire Vente par mois qté MAT PREM Unité CHARGES VAR Unité SALAIRES CHARGES AN MO DIRECTE chargée MO INDIRECTE chargée MO STRUCT chargée nbre MOD nbre MOI nbre MOS TOTAL CHARGES FIXES AN Coût Développement STRUCTURE N SEG Clarck STD - - SEG Clarck STAR - - - SEG Clarck ELEC - - - - C Amortissements AN Répartition des frais de structure au du CA - X - CA - CA - CA Les coûts de