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Questionnaire sys comp PDA Visa Rédigé par Approuvé par Personnes concernées Audit ? ? ? ? ? ? Nom Fonction Date P C A I pour Présent Contrôle pour Action pour Information Objet du questionnaire ou de l ? entretien Organisation sécurité et ?abilité du sys

PDA Visa Rédigé par Approuvé par Personnes concernées Audit ? ? ? ? ? ? Nom Fonction Date P C A I pour Présent Contrôle pour Action pour Information Objet du questionnaire ou de l ? entretien Organisation sécurité et ?abilité du système d ? information comptable et ?nancier générale et auxiliaire QUESTIONS OUI NON OBSERVATIONS I - Organisation générale du système d ? information SI Existe-t-il une cartographie liste des SI utilisés au sein de l ? entité ?? Dans l ? a ?rmative produire cette cartographie ?? Dans le cas contraire faire établir la liste des principales applications participant à la gestion comptable et ?nancière cf tableau en annexe Quelles sont les principales applications métier ? ?? Merci de renseigner les deux tableaux en ?n de questionnaire Indiquez les principales fonctionnalités de ces applications métier ? - - CQUESTIONS OUI NON Quelle application informatique de gestion comptable votre établissement utilise-t-il Précisez sa date de développement acquisition ainsi que la date de mise en service de ses di ?érentes versions II - Gestion du service informatique Un organigramme fonctionnel a-t-il été élaboré pour le service informatique de l ? établissement Quand a-t-il été actualisé pour la dernière fois Remettre ce document aux auditeurs à l ? ouverture de l ? audit Comment sont articulées les activités d ? analyse de développement d ? intégration d ? exploitation d ? assistance aux utilisateurs ? de sécurité informatique Existe-t-il une fonction de gestion du système d ? information dédiée au pilotage du système d ? information et à la gestion prévisionnelle des projets et des ressources OBSERVATIONS Votre établissement dispose-t-il notamment d ? un comité de pilotage informatique Certaines fonctions du système d ? information ontelles été externalisées - - CQUESTIONS OUI NON Dans l ? établissement quelle s structure s a ont la charge des missions suivantes OBSERVATIONS s ? assurer de la cohérence entre les plans informatiques à court et long terme et les objectifs de l ? établissement approuver les acquisitions importantes en matière de système d ? information surveiller les projets informatiques notamment le développement des applications analyser et approuver les plans d ? externalisation de certaines fonctions du système d ? information contrôler l ? utilisation des ressources informatiques veiller sur le respect de la politique de sécurité physique et logique du système d ? information L ? établissement évoluant tout comme son environnement technique quelle structure est en charge de la conduite du changement en matière de système d ? information Existe-t-il dans votre établissement une fonction d ? o ?cier de sécurité ? chargé lors de la conception du système de s ? assurer que la politique de sécurité est respectée et de conseiller les acteurs du développement sur les mesures de sécurité à incorporer au système dans le cadre de son exploitation courante de surveiller le système d ? information III - Formation et Documentation technique et utilisateur s le SI comptable et ?nancier Les utilisateurs actuels des applications ont-ils reçu une formation