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Rapport d audit interne Janvier TEPC RAPPORT D ? AUDIT INTERNE Audit des conditions de passation des commandes gérées par les GAD les processus et interfaces correspondants RE TESTING AOUT Sommaire CONFIDENTIEL CI Objectifs de l ? audit A Origine et dérou

Janvier TEPC RAPPORT D ? AUDIT INTERNE Audit des conditions de passation des commandes gérées par les GAD les processus et interfaces correspondants RE TESTING AOUT Sommaire CONFIDENTIEL CI Objectifs de l ? audit A Origine et déroulement de l ? audit B Objectifs souhaités II Constat dysfonctionnement et analyse des causes A La fonction de Gestionnaire des Achats Décentralisée Constat de la situation actuelle Evolution depuis leur création Changement des seuils des commandes décentralisées de service GAD en Angola système similaire au fonctionnement de TEPC avant B Supply Chain Procédures DAC Demande d ? achat Consultations transactions a Gré à gré et système d ? appels d ? o ?res b Confusion entre commandes de services et de biens c Problèmes liés au devis Contrats et appels sur contrat Demande de dérogation ?? Demande de régularisation C Interface formation des GAD Relation avec les entités techniques Interaction entre les GAD et les Cost Control et la comptabilité Choix du rattachement hiérarchique de la fonction GAD Implication des GAD Outils de contrôle de la hiérarchie GAD Parcours carrière et recrutement du GAD D Outils de gestion des GAD Formalisation des pratiques Work ow de validation SAP Problèmes de ? SAP III Synthèse et recommandations Statistiques Annexe Demande de dérogation Annexe Formulaire de demande de régularisation ANNEXE Fiche de Poste ANNEXE ORGANIGRAMME GAD ANNEXE Liste des documents à joindre avec une commande CANNEXE Di ?érenciation des appels d ? o ?res RETESTING AOUT ANNEXE Suivi des DA créées par les techniciens ANNEXE Nouveaux contrats mis en place chez DMG ANNEXE KPI GAD - données statistiques Janvier à Juillet ANNEXE KPI GAD - données statistiques Janvier à Juillet ANNEXE KPI GAD - Suivi des AO Janvier à juillet ANNEXE KPI GAD - Charge de travail globale Janvier à juin CI Objectifs de l ? audit A Origine et déroulement de l ? audit A la demande du directeur des opérations Dieudonné Ganga un audit a eu lieu du juillet au Novembre exécuté par Ashley Poniatowski et Stevanson Mayindou sous la direction de Thierry Frémont Cet audit a pour but de constater les conditions de passation des commandes gérées par les Gestionnaire d ? Achat Décentralisé GAD les processus et interfaces correspondants Nous nous sommes donc portés sur la fonction GAD son évolution au cours des années les interactions avec les autres services l ? e ?cacité des procédures l ? environnement et les outils utilisés L ? objectif de l ? audit est ici d ? identi ?er les points bloquants améliorer l ? e ?cacité de la fonction GAD et ses rapports avec les autres entités Au delà des recommandations il est fondamental de ?xer des objectifs communs a ?n de décider de l ? orientation qui doit être donnée aux métiers de GAD Il existe aujourd ? hui un décalage entre le métier e ?ectué par les GAD et la ?che de poste décrivant leurs missions et cet audit a pour objectif de formaliser la cible en proposant des améliorations