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Rapport d x27 audit ps communication externe commex sept 2017

Rapport d ? Audit Qualité interne AUDIT PS N BKO DQV PROCESSUS GESTION DES SYSTEMES D ? INFORMATION Pilote SISSOKO Alima TRAORE Date de l ? audit Septembre Réf RAI Version Page sur Date d ? émission OBJECTIFS DE L ? AUDIT CONTEXTE Cette partie décrit les objectifs de l ? audit et précise le contexte de l ? audit audit retour d ? audit ? - Respect des exigences du SMQ de SOTELMA-SA - Actions correctives issues des constats des audits précédents PERIMETRE DE L ? AUDIT Cette partie précise les entités ainsi que les processus activités audités PROCESSUS GESTION DES SYSTEMES D ? INFORMATION REFERENTIELS DOMAINES PRIORITAIRES Cette partie précise le référentiel d ? audit Norme ISO procédures internes ? ainsi que les domaines prioritaires Référentiels Politique qualité Informations documentées du SMQ Norme ISO v Exigences légales et règlementaires Exigences Clients Domaines prioritaires Plani ?cation des projets Processus externalisé SPIRIT A ?chage sur les panneaux publicitaire EQUIPE D ? AUDIT Responsable d ? audit Mamadou OUATTARA Auditeur TRAORE Fanta DIAWARA NECESSITE DE RETOUR D ? AUDIT Oui x Non L ? équipe d ? audit statuera sur la nécessité d ? un retour d ? audit en fonction des résultats de l ? audit VALIDATION DU RAPPORT D ? AUDIT RESPONSABLE DE L ? ENTITE QUALITE Visa Date Septembre CDates des audits précédents sur mois glissants Audit externe Oct-Nov Renouvellement LRQA Audits internes Juin Suivi des actions issues des audits précédents ACTIONS DATE ETAT DE CLOTURE Actions issues de l ? audit Externe L ? état actualisé de l ? a ?chage ne renseigne Ouvert pas sur la date de la réalisation de la tournée Risque Manque visibilité sur le respect du plan des tournées Actions non réalisés issues des audits Internes Mettre à jour la procédure communication externe en enlevant toutes les activités concernant SRP La procédure actuelle est valable pour les deux entités COMEX SRP L ? ensemble des enseignes installés dans les agences sont en voie de dégradation par manque d ? entretien Elaborer un planning pour l ? entretien des enseignes lumineux en recrutant un prestataire Les résultats du baromètre de sur les o ?res entreprises étaient inexploitables dans la mesure o? l ? échantillon interrogé avait une méconnaissance totale de l ? o ?re entreprise Absence de plan de communication annuelle Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Non maitrise de l ? activité externalisée Le tableau intitulé Tableau état actualisé de l ? a ?chage ? n ? était pas actualisé le jour de l ? audit Le plan d ? a ?chage des régions existe mais pas l ? état actualisé des régions Faiblesse dans la communication interne Constat fait lors de l ? audit précédent Le JAM n ? est pas à jour Ouvert Ouvert Ouvert OBSERVATIONS CSynthèse de l ? audit Résultats de l ? audit en chi ?res Catégorie des constats Non-Conformités majeures Non-Conformités mineures Corrections à apporter Pistes de progrès Points forts Nombre CConstats d ? audit N du Constat