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Grille audit fournisseur v2

Grille Audit Fournisseur v xlsx Audit Fournisseur Dénomination Facteur de risque à Risque Industriel Distributeur Producteur National Local Démarche DD Achats Responsables Référence dans le Domaine de la Santé Régional Site Certi ?é Nature Certi ?cat Périmètre de l'Audit Activité du Site Référencement Type de Produit C ?ur de Métier de l'Entreprise Site Nom Prénom Equipe d'Audit Date Fonction Nom Prénom Personnes Rencontrées Fonction Synthèse A Ma? trise Sécurité Alimentaire Gestion du Risque Satisfaisante B Ma? trise Sécurité Alimentaire Gestion du Risque Correcte Actions Correctives à Mettre en Place C Début de Ma? trise de la Sécurité Alimentaire mais Actions Correctives à Mettre en Place Rapidement D Absence de Ma? trise La collaboration ne peut se poursuivre que si le fournisseur obtient la cotation A ou B la nature et la plani ?cation des actions liées à la cotation C impacte sur la poursuite éventuelle de la collaboration une cotation D se traduit par une absence de référencement ou un dé-référencement Informations Générales Site E ?ectif Total E ?ectif A ?ecté à la Sécurité Qualité Surface Totale Surface Production Surface Stockage Totale Surface Stockage en T Contrôlée Tonnage annuel Entreprise Autres informations Commentaire général CGrille Audit Fournisseur v xlsx Cotation H Relations Commerciales Constat Conditions d'Achats Conditions d'Approvisionnements Logistique Stabilité Economique Prix CA Capacité d'approvisionnement Fréquence de Livraison Géolocalisation Délai de Livraison EDI Gestion des Stocks Amélioration envisagée ou à envisager CGrille Audit Fournisseur v xlsx Cotation H Réactivité Souplesse Constat Accessibilité des Locaux Propreté des Abords Impression Générale Qualité et Conformité A ?chage Informations Sécurité ? Propreté et Sécurité des Locaux Tri des déchets Ecogestes Locaux adaptés à l'activité ergonomie production Surfaces adaptées à l'activité stockage Démarche Qualité et Bonnes Pratiques Sécurité Alimentaire Amélioration envisagée ou à envisager CGrille Audit Fournisseur v xlsx Cotation H Traçabilité Constat Formation du Personnel Plan de Nettoyage Maintenance Plan de Contrôle Dynamique Qualité Traitement des NC Analyse des Causes Informations Nutritionnelles Image du Produit Image de l'Entreprise Mise en Place et à Jour d'un PCA Politique Allergènes Présence Contrôle Information Risque Prise en considération des critères de bientraitance animale Amélioration envisagée ou à envisager CGrille Audit Fournisseur v xlsx Cotation H Recours à des pratiques culturales et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels Ma? trise de la cha? ne de valeur interne et fournisseurs Ma? trise du risque de contamination croisée Constat Amélioration envisagée ou à envisager Démarche HACCP Procédures CCP ? Recherche Appliquée et Développement projets ? Plan de lutte contre les nuisibles Annuaire Gestion de Crise À jour Présence d'une Echantillothèque décrire Gestion de l'information client qui quand comment Autres informations et Natures des documents fournis lors de l'audit Si disponibles résultats obtenus lors de la campagne d'évaluation interne des fournisseurs auprès des sites du groupe et impact sur la conduite à tenir à l'issue de cet audit actions prioritaires Échéances CGrille Audit Fournisseur v xlsx Grille Synthèse en option peut également permettre la sélection ou le choix entre fournisseurs Critères des choix Note Cotation A B C D Commentaire