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Check list iso 9001 Etape Action Résultats escomptés Dé ?nition de la politique Politique et objectifs qualité et des objectifs qualité communiqués au qualité parties interressées Formation sensibilisation Audit initial et Personnel impliqué Mesurer notre

Etape Action Résultats escomptés Dé ?nition de la politique Politique et objectifs qualité et des objectifs qualité communiqués au qualité parties interressées Formation sensibilisation Audit initial et Personnel impliqué Mesurer notre niveau de conformité par rapport à Iso Elaboration du plan Etablissement du d'action qualité PAQ chronogramme du SMQ Etablissement cartographie processus de la des Processus maitrisés dé ?nis et Rédaction des Etablissement du système documentaire qualité procédures les plus codi ?cation documents documentées pertinentes des et enregistrements etc Dé ?nition et mise en ?uvre des indicateurs et tableaux de bord E ?cacité mesurée des processus Rédaction qualité du manuel SMQ décrit Formation des auditeurs Auditeurs internes formés internes Premiers audits internes E ?cacité du SMQ mesuré à mi parcourt CDate théorique début de Date ?n théorique de Cible Personnel Responsable DG MQ Personnel MQ Personnel MQ Chef de MQ chefs de département département Pilote de MQ chefs de processus département MQ chefs de département MQ chefs de département MQ MQ Consultants MQ internes auditeurs CEtat d'avancement CSCENARIO D'AUDIT ISO ? Existe et est écrit EE ? Existe de façon verbale EV ? N'existe pas NE Système de management Exigences générales L ? organisme EE EV NE a t-il établi documenté mis en ?uvre et entretenu un SMQ et en améliore t-il en permanence l ? e ?cacité conformément aux exigences de la normeISO a-t-il identi ?é les processus nécessaires au SMQ ainsi que leur application dans tout l'organisme a-t-il déterminé la séquence et l ? interaction des processus a-t-il déterminé les critères et les méthodes nécessaires pour assurer l'e ?cacité du fonctionnement et de la ma? trise de ces processus assurer t-il la disponibilité des ressources et des informations nécessaires au fonctionnement et à la surveillance de ces processus assure t-il la disponibilité des moyens nécessaires au fonctionnement e ?cace des processus surveille mesure et analyse t-il ces processus assure t-il la ma? trise de ses processus externalisés a-t-il dé ?ni le type et l'étendu de ses procesus externalisés EXIGENCES RELATIVES A LA DOCUMENTATION Généralités La documentation du SMQ comprend t-elle l'expression documentée de sa politique qualité et des objectifs qualité un manuel qualité les procédures exigées par le référentiel Ma? trise des documents Ma? trise des enregistrements Audit qualité interne Ma? trise du produit non conforme Actions correctives Actions préventives les enregistrements qualité tout document que l ? organisme juge nécessaire au fonctionnement du SMQ Manuel qualité l'organisme dispose t-il d'un manuel qualité le manuel qualité comprend t-il le domaine d ? application du SMQ le détail et la justi ?cation des exclusions les procédures documentées du SMQ ou leurs références une description des interactions entre les processus du SMQ Ma? trise des documents les documents et enregistrements du SMQ sont- ils ma? trisés conformément aux exigences de la norme ISO une procédure documentée a-t-elle été établie pour approuver les documents quant à leur adéquation avant di ?usion revoir et mettre à jour si nécessaire et approuver de nouveaux les documents assurer que les modi ?cations et le