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Audit secretariat monteux INTRODUCTION RAPPORT D'AUDIT DU JUIN Nom du LBM LBM MP-BIO Site Monteux Type d'audit Champ de l ? audit domaines techniques et sites Audit interne Domaine Secrétariat technique DÉROULEMENT D ? AUDIT Site Monteux Date s de l ? aud

INTRODUCTION RAPPORT D'AUDIT DU JUIN Nom du LBM LBM MP-BIO Site Monteux Type d'audit Champ de l ? audit domaines techniques et sites Audit interne Domaine Secrétariat technique DÉROULEMENT D ? AUDIT Site Monteux Date s de l ? audit Juin Composition de l'équipe d'auditeurs Nom - Prénom Qualification Domaine de compétence technique Type d ? audit Durée DEVE Florence Technicien ?? Auditeur interne Secrétariat technique Interne de diagnostic h h Horaire PLANNING PREVISIONEL Personnes présentes souhaitées h - h Réunion de présentation - Direction du LBM - Personnel disponible du LBM - Auditeur Audit h - h Organisation et management Système de management de la qualité Ma? trise de la documentation Revue de contrats Examens transmis à des laboratoires sous-traitant Prestation de conseil Traitement des réclamations Identification et ma? trise des non-conformités Actions correctives Amélioration continue Maitrise des enregistrements Personnel Locaux et conditions environnementales Procédures pré-analytiques Compte rendu des résultats Diffusion des résultats Gestion des informations de laboratoires - Biologiste membre de la cellule qualité - Auditeur - Secrétaire technique Pause minutes h h Débriefing de l ? auditeur h h Réunion de clôture - Biologiste responsable - membres du personnel audité PERSONNES RENCONTRÉES E T S E R V I C E S V I S I T É S Nom - Prénom Fonction ?? Service PIC MARTINE SECRETAIRE TECHNIQUE PEREZ CAROLINE SECRETAIRE TECHNIQUE FRANCOIS LAETITIA SECRETAIRE TECHNIQUE MAZET MAGALI BIOLOGISTE RESPONSABLE- MEMBRE CELLULE QUALITE AUDIT SECRETARIAT Oui Non Commentaires Prise de rendez-vous Existe-t-il une procédure de rendez-vous X Accueil Titulaire et suppléant sont-ils nommés à ce poste X Existe-t-il une matrice des compétences X Remarque Incohérence au niveau de la matrice utilisation du sil pour PM inattention Le personnel travaillant au secrétariat est-il formé aux t? ches qui lui sont confiées X Les traces de ces formations sont elles conservées X Remarque Absence des diplômes ou validation des acquis sur le dossier personnel de deux secrétaires sur Dispose-t-on de la trace de la prise de connaissance des documents qualité du secrétariat par les personnels concernés X Les documents qualité disponibles au secrétariat sont-ils bien ceux en vigueur X Les révisions des procédures en vigueur datent de moins de ans X Le port de la blouse avec badge d ? identification est-il respecté X L ? accueil téléphonique respecte-t-il rapidité confidentialité politesse X Saisie du dossier informatique L ? habilitation et la formation du personnel chargé de la saisie informatique du dossier sont-elles réalisées et tracées X Habilitation est précisé dans la matrice des compétence et la formation dans le plan de formation Remarque mal défini sur le dossier personnel La confidentialité est elle respectée écran non visible documents retournés sur la banque ? X Existe-t-il des procédures pour ce poste et sont elles connues X La discrétion lors des demandes de renseignements personnels est-elle respectée X L ? attente du patient est-elle minimisée X Page sur S ? assure t-on de l ? identité du patient X Y a-t-il des modalités de prévention des doublons et homonymies