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TCHAD REVUE DIAGNOSTIQUE DES DÉPENSES PUBLIQUES DE BASE DANS LE SECTEUR DE L’AG

TCHAD REVUE DIAGNOSTIQUE DES DÉPENSES PUBLIQUES DE BASE DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 31 octobre 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 97898 ii TABLE DES MATIÈRES SIGLES ET ACRONYMES............................................................................................................ v REMERCIEMENTS .................................................................................................................... viii RÉSUMÉ EXECUTIF .................................................................................................................... x INTRODUCTION ........................................................................................................................... 1 CHAPITRE 1. CONTEXTE STRATÉGIQUE ET INSTITUTIONNEL .............................. 1 1.1. Le secteur agricole : contexte et développement récents .................................................. 1 1.2. Politiques et stratégies de développement agricole .......................................................... 5 1.3. Cadre institutionnel ........................................................................................................... 8 1.4. Développements récents en matière de gestion des finances publiques ......................... 10 CHAPITRE 2. APPROCHE METHODOLOGIQUE .......................................................... 11 2.1. Définition des dépenses agricoles ................................................................................... 11 2.2. Les ministères concernés ................................................................................................ 13 2.3. Cadre général des allocations budgétaires agricoles au Tchad ....................................... 14 CHAPITRE 3. EVOLUTION DES DEPENSES BUDGÉTAIRES AGRICOLES ............. 16 3.1. Evolution de l’ensemble du budget national ................................................................... 16 3.2. Evolution du budget des deux ministères sectoriels agricoles ........................................ 18 3.3. Synthèse des dépenses publiques agricoles .................................................................... 19 CHAPITRE 4. COMPOSITION DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES AGRICOLES ......... 23 4.1. Composition administrative des dépenses budgétaires de l’Etat .................................... 23 4.2. Composition économique des dépenses des deux ministères sectoriels ......................... 27 4.3. Composition fonctionnelle du budget des ministères sectoriels ..................................... 35 CHAPITRE 5. EFFICIENCE DU PROCESSUS BUDGÉTAIRE ...................................... 37 5.1. Introduction..................................................................................................................... 37 5.2. Cadrage macroéconomique............................................................................................. 38 5.3. Préparation du budget ..................................................................................................... 39 5.4. Sélection et élaboration des programmes/projets d’investissement ................................ 39 5.5. Recommandations pour l’amélioration du processus budgétaire ................................... 40 5.6. Exécution du budget ....................................................................................................... 41 5.7. Suivi budgétaire .............................................................................................................. 42 CHAPITRE 6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ......................................... 44 Annexe 1 - Les dépenses d’investissement des ministères sectoriels ........................................... 49 Annexe 2 - Base de Données ........................................................................................................ 57 iii TABLEAUX, GRAPHES ET FIGURES Tableau 1 - Indice de Développement Humain du Tchad (2009 comparé à la moyenne sub- saharienne et mondiale) .......................................................................................................... 3 Tableau 2 – Production Céréalière vs. Besoins Alimentaires (2002-2012) ..................................... 3 Tableau 3 - Rendements des céréales et oléagineux ........................................................................ 4 Tableau 4 - Effectifs des Ministères Sectoriels Agricoles* .......................................................... 13 Tableau 5 - Taux d’Exécution du Budget National avec/sans Dépenses d’Investissements sous Financement Extérieur .......................................................................................................... 17 Tableau 6 - Taux d’Exécution du Budget du MAE et MDH (2004-2012) .................................... 19 Tableau 7 - Synthèse des dépenses à caractère public en agriculture selon la méthodologie COFOG (% budget national, PIB agricole et PIB total) ....................................................... 20 Tableau 8 - Comparaison Internationale des Transferts Budgétaires à l’Agriculture ................... 20 Tableau 9 - Synthèse des dépenses à caractère public en agriculture, développement rural et sécurité alimentaire (% budget national, PIB agricole et PIB total) ..................................... 22 Tableau 10 – Dotations Budgétaires des MAE et MEH (LFR, 2003-2012) ................................ 23 Tableau 11 – Dotations Budgétaires Centrales et Régionales pour les Frais de Fonctionnement et de Personnel (MAI-MDPPA, moyenne 2003-2012) ............................................................ 23 Tableau 12 - Dépenses des Organismes Sous-Tutelle en Pourcentage des Dépenses du MAE et du MEH (Moyenne 2005-2012) ................................................................................................ 24 Tableau 13 – Recettes des Organismes Sous Tutelle : 2003-2012 ................................................ 25 Tableau 14 - Composition du Budget du PNSA 2005-2012 ......................................................... 26 Tableau 15 - Investissements sous Financement Extérieur du MAE et du MEH (base COFOG et ensemble MAE & MEH) (2004-2012) ................................................................................. 31 Tableau 16 - Répartition des Investissements sous Financement Extérieur – base COFOG MAE et MEH (2004-2012) ................................................................................................................ 32 Tableau 17 – Dépenses d’Investissement sous Financement Intérieur - COFOG (2004-2012) .... 32 Tableau 18 - Dépenses Totales d’Investissement (financement extérieur et intérieur) – Base COFOG (2004-2012) ............................................................................................................ 33 Tableau 19 - Evolution comparée des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement (MAE et MEH/ 2004-2012) ...................................................................... 34 Tableau 20 – Evolution du PIB Agricole et d’Elevage (2004-2014) ............................................ 35 Tableau 21 – Evolution comparée budgets MAE et MEH vs. PIB agricole et élevage ................ 36 Tableau 22A - Evolution des Investissements sous Financement Extérieur des MAE & MEH (Décaissements, 2004-2012) ................................................................................................. 49 Tableau 23A - Typologie des Investissements de Développement Rural sous Financement Extérieur du MAE et du MEH .............................................................................................. 50 Tableau 24A – Répartition des Investissements sous Financement Extérieur entre le MAE et le MEH (2004-20012) .............................................................................................................. 52 Tableau 25A – Répartition des investissements entre bailleurs de fonds ...................................... 52 Tableau 26A - Evolution des Dépenses d’Investissements sous Financement Intérieur du MAE et du MEH (2004-2012) ........................................................................................................... 53 Tableau 27A - Evolution des Dépenses Totales d’Investissements du MAE et du MEH (2004- 2012) ..................................................................................................................................... 54 Tableau 28A - Dépenses de pistes rurales et pourcentage des dépenses de pistes rurales vs. dépenses budgétaires agricoles et dépenses d’investissement agricole (2004-2012) ........... 56 Tableau 29A : Budget global de l’Etat, 2003-2012 ....................................................................... 57 Tableau 30A : Budget prévisionnel et exécuté des MAE & MEH, 2003-2012............................. 58 Tableau 31A : Transferts aux organismes sous-tutelles des MAE&MEH, LFR-2OO3-2012 ...... 59 Tableau 32A: Etat du personnel des différents ministères sectoriels (MAE& MEH) ................... 59 Tableau 33A : Synthèse de l’état du personnel des quatre ministères sectoriels ........................... 60 iv Tableau 34A : Synthèse de l’état du personnel des MAE&MEH ................................................. 60 Tableau 35A: Liste des Projets sous Financement Extérieur ........................................................ 61 Tableau 36a - Liste des Projets Agricoles (LFR) .......................................................................... 70 Tableau 37A : Classement des PTF selon leur contribution financière aux projets des MAE & MEH ..................................................................................................................................... 74 Graphe 1 - Budget National : Dotations Budgétaires (LFR) (2003-2012, prix courants et constants) .............................................................................................................................. 16 Graphe 2 - Budget National : Dotations Budgétaires (LFR) Comparées aux Dépenses Budgétaires (Engagement de Dépenses), 2003-2012 ............................................................................... 17 Graphe 3 - Ministères Sectoriels (MAE et MEH) : Dotations Budgétaires (2003-2013, prix courants et constants) ............................................................................................................ 18 Graphe 4 - Ministères Sectoriels (MAE et MEH): Dotations Budgétaires (LFR) Comparées aux Engagements et Décaissements (CID et MPCI), 2003-2012 ................................................ 19 Graphe 5 – Décomposition Economique des Dépenses Budgétaires de l’Ensemble du Budget de l’Etat (2004-2012, sur Base Engagements) .......................................................................... 28 Graphe 6 - Décomposition Economique des Dépenses Budgétaires Agricoles COFOG (MAE et MEH) (2003-2012) ............................................................................................................... 28 Graphe 7 - Décomposition économique ‘ajustée’ des dépenses économiques du MAE et du MEH (moyenne 2003-2014) ........................................................................................................... 30 Graphe 8 – Evolution des Investissements sous Financement Extérieur du MAE et du MEH (base COFOG, 2004-2012) ............................................................................................................ 31 Graphe 9 – Financement Extérieur et National des Investissements du MAE et MEH ................ 33 Graphe 10 - Evolution comparée des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement (MAE et MEH/ 2003-2012) ...................................................................... 34 Graphe 11 - Produit Intérieur Brut (PIB) Agriculture et Elevage (2003-2012, prix courants) ...... 35 Graphe 12A : Evolution des Investissements sous Financement Extérieur du MAE et MEH (Décaissements 2004-2012) .................................................................................................. 49 Graphe 13A - Typologie des Investissements sous Financement Extérieur des MAE & MEH ... 51 Graphe 14A - Classement des PTF Selon le Montant de leur Financement aux Projet de Développement Agricole ...................................................................................................... 53 Graphe 15A- Dépenses d’Investissement du MAE et MEH sous Financement National (2004- 2012) ..................................................................................................................................... 54 Graphe 16A - Source de Financement (National et Extérieur) des Allocations d’Investissement du MAI et du MDPPA (LFR, 2004-2012) ................................................................................. 55 Figure 1 - Part Relative des Dépenses Budgétaires des Organismes Sous-Tutelle (Moyenne Période 2005-2012) ....................................................................................................................... 24 Figure 2 – Décomposition Economique des Dépenses Budgétaires de l’Ensemble du Budget de l’Etat (2004-2012, sur Base Engagements) ................................................................................... 28 Figure 3 - Décomposition Economique des Dépenses du MAE et du MEH (2003-2012) ............ 29 v SIGLES ET ACRONYMES AFD Agence Française de Développement BAD BID BM Banque Africaine de Développement Banque Islamique de Développement Banque Mondiale CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme CEEAC Communauté Economiques des Etats de l’Afrique Centrale CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale CID Circuit Informatisé des Dépenses CILONG COFOG DEP/MFB Centre d’Information et de Liaison des ONG Classification des Fonctions du Gouvernement Direction des Etudes et de la Programmation/ MFB DGB DGREP/MPCI Direction Générale du Budget (MFB) Direction Générale des Ressources Extérieures et de la Programmation/ MPCI DGGRHA Direction Générale du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole/ MHUR DGT DPSA/MAI Direction Générale du Trésor Direction de la Production et de la Statistique Agricoles/ MAI DRA Délégation Régionale de l’Agriculture ECOSIT Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad FAO Food and Agriculture Organization FCFA FIDA Franc de la Communauté Financière Africaine Fonds International pour le Développement Agricole FMI GdT IDA INSEED Fonds Monétaire International Gouvernement du Tchad International Development Association/ Agence Internationale de Développement Institut National de la Statistique et des Études Démographiques ITRAD IRED Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement Institut de Recherche de l’Elevage et du Développement (anciennement Laboratoire de Farcha) IFPRI MADLL MAE International Food Policy Research Institute/ Institut International de Rechercher sur la Politique Alimentaires Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés Locales Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement vi MAI MDPPA MEH MERH MFB MHUR MIT MPCI Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation Ministère du Développement Pastoral et des Productions Animales Ministère du l’Elevage et de l’Hydraulique Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques Ministère des Finances et du Budget Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale Ministère des Infrastructures et des Transports Ministère du Plan et de la Coopération uploads/Finance/ revue-diagnostique-des-depenses-publiques-de-base-secteur-agricole-tchad.pdf