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AFNOR Certification - Siège : 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Sa

AFNOR Certification - Siège : 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex – France T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00 SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny Rapport d’audit AIP-PRIMECA LORRAINE référentiels : ISO9001 date de l’audit : 05/04/13 référence organisme : 27743 Votre chargé d’affaires : Gaelle VANHOVE ligne directe : 01 41 62 84 64 adresse e-mail : gaelle.vanhove@afnor.org Votre responsable d’audit : Alain CHOSEROT ligne directe : 03 29 65 82 23 / adresse e-mail : alain.choserot@wanadoo.fr Rapport d'audit AFNOR Certification Organisme 27743 page 2 sur 9 Sommaire du rapport d’audit Conclusions générales - Proposition Management - Synthèse - Forces Management - Synthèse - Faiblesses Eléments techniques de l’audit Annexes du rapport d’audit Organisme Nom AIP-PRIMECA LORRAINE Adresse 54600 VILLERS-LES-NANCY Effectif 5 Représentant Monsieur Jean-Yves BRON Fonction Directeur Contact téléphonique 03 83 68 28 81 Contact mail jean-yves.bron@univ-lorraine.fr Abréviations QSE Qualité, Santé et Sécurité au Travail, Environnement OC Organisme de Certification RA Responsable d’Audit PF Point fort SM Système de Management sur un ou plusieurs thèmes que sont la Qualité, la Santé et la Sécurité au Travail et/ou l’Environnement. PP Piste de progrès SME Système de Management Environnemental PS Point sensible SMQ Système de Management Qualité NC. Min. Non conformité mineure SMS Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail NC. Maj. Non conformité majeure Clause de confidentialité : Ce rapport d’audit est confidentiel et limité en diffusion aux services de l'organisme de certification et de l’organisme audité. Il demeure la propriété exclusive de l'organisme de certification. © Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse de l'organisme de certification ou de ses ayants cause, est illicite. CERTI F 0442.3 – 04/2009 Rapport d'audit AFNOR Certification Organisme 27743 page 3 sur 9 Conclusions générales de l’audit Revue du système de management Le système de management intègre-t-il les exigences des référentiels audités ? Oui Non Le système de management est-il effectivement mis en place et entretenu ? Oui Non L’organisme a-t-il mis en place des objectifs mesurables et cohérents avec sa politique ? Oui Non Les audits internes participent-ils à l’amélioration effective du système de management ? Oui Non La revue de Direction permet-elle d’assurer que le système est efficace et conforme aux référentiels ? Oui Non La formation et la sensibilisation des personnels sont-elles entretenues ? Oui Non Des dispositions pour maîtriser la qualité des produits sont-elles mises en œuvre ? Oui Non L’amélioration continue est-elle effective ? Oui Non Pour Environnement et Santé et Sécurité au Travail : na Une analyse de risques a-t-elle été effectuée et/ou actualisée ? Oui Non La veille réglementaire est-elle documentée et appliquée et la conformité à ces exigences (ré)évaluée ? Oui Non L’écoute des parties intéressées est-elle documentée et effective ? Oui Non Une procédure de situation d’urgence est-elle appliquée et les situations d’urgence testées ? Oui Non Une analyse des incidents est-elle effectuée suivant une procédure documentée ? Oui Non Des preuves et enregistrements suffisants ont été présentés au RA au cours de l’audit. Nombre de constats PF : 6 PP : 5 PS : 2 NC min : 0 NC maj : 0 Proposition du responsable d’audit Conformité du Système Non Conformité du Système Certification initiale immédiate Audit documentaire par le RA Maintien du certificat Audit complémentaire Renouvellement du certificat Suspension du certificat Organisation d’un audit anticipé Retrait du certificat Audit documentaire par l’OC Précisions sur les référentiels concernés ISO 9001 ( 2008) Autres commentaires Aucune Non-conformité n’a été identifiée lors de cet audit. Je propose évidemment le maintien de la certification pour AIP PRIMECA LORRAINE Date de rédaction du rapport 6 Avril 2013 Rapport d'audit AFNOR Certification Organisme 27743 page 4 sur 9 Management - Synthèse - Forces Les points forts identifiés lors des audits précédents sont confirmés, le système de management est mis en œuvre avec beaucoup de maturité. Pilotage / Management / Système / Gestion des Ressources La planification du système qualité est toujours un point fort de l’organisme :  L’identification et la formalisation de la stratégie  Le déploiement de cette stratégie en objectif et actions  L’utilisation d’indicateur pertinent et utilisé avec sens  La dynamique d’amélioration structurée à partir des objectifs définis par la direction Le pilotage et la surveillance du fonctionnement du système :  Réunion de service, de direction (1 x 3 mois)  Des moyens informatiques permettant de manager efficacement la planification des actions  Deux audits réalisés par des organismes externes La gestion des ressources humaines, notamment la mise en œuvre d’entretiens parfaitement intégrés à la planification du système qualité. Les performances atteintes en ce qui concerne la satisfaction des clients, la disponibilité du matériel. Clients / Parties Intéressées / Personnel L’orientation client du système particulièrement perceptible au travers des aspects suivants :  Les moyens mis en œuvre pour optimiser la communication avec les « client » notamment au travers de l’intranet : o Présentation de l’organisme et de l’activité o Le système de management de la qualité o Les dossiers relatifs aux plateformes o Les informations relatives aux salles, aux équipements associés o L’occupation des salles o …  L’ouverture du système qualité aux « Clients » : Mise a disposition de Fiches réclamations, suggestion.sur intranet  La participation active des enseignants au processus de développement  Les enquêtes clients et leur utilisation  Le résultat sur le niveau de satisfaction des clients  … Production / Réalisation L’utilisation pertinente des moyens et des compétences informatiques : Interactions entre Intranet et Advitium, L’utilisation de Workflow… La mise en œuvre rigoureuse et avec réactivité des dispositions définies dans le cadre du système de management Le suivi en mode projet du développement des moyens. Fournisseurs / Partenaires / Sous-traitance RAS Management - Synthèse - Faiblesses (suite) Rapport d'audit AFNOR Certification Organisme 27743 page 5 sur 9 Management - Synthèse - Faiblesses Clients / Parties Intéressées / Personnel Le libellé du certificat pourrait évoluer pour être plus accessible par les « clients » éventuels, …pour être plus vendeur. Le logo AFAQ n’a pas été actualisé pour prendre en compte la nouvelle charte graphique Production / Réalisation Le processus de conception est en cours d’évolution. Dans ce cadre il serait nécessaire de mettre plus précisément en évidence les livrables à chaque jalon de la conception, les attendus lors de la vérification et la validation de la conception. Un calcul d’incertitude est associé aux vérifications des moyens de mesure (réalisé en interne). La méthode de calcul n’a pu être présentée lors de cet audit. Les capabilités des moyens de mesure sont transmises aux utilisateurs par affichage au sein de l’atelier, celle concernant la machine à mesurer tridimensionnelle n’est pas disponible. Fournisseurs / Partenaires / Sous-traitance RAS Pilotage / Management / Système / Gestion des Ressources Suite à réclamation ou Non-conformité, l’analyse des causes n’est pas systématiquement enregistrée. Dans de telle circonstance, des actions relatives au traitement des non-conformités sont mises en œuvre mais la recherche d’actions pertinentes pour éviter le renouvellement, n’est pas facilitée. Chaque année, l’organisme réalise une « Auto évaluation » basée sur une grille de maturité inspirée de l’ISO 9004. La maturité du système qualité est maintenant démontrée, il serait intéressant de faire évoluer cette grille en prenant en compte d’autres aspects, en s’inspirant par exemple du référentiel ISO 26000. Rapport d'audit AFNOR Certification Organisme 27743 page 6 sur 9 Éléments techniques de l’audit Évolutions – Contexte – Champ – Périmètre Le pôle AIP-PRIMECA Lorraine est un centre régional de ressources pédagogiques à caractères industriels, utilisé par des formations régionales (initiales ou continues) en productique et en conception intégrée en mécanique. Il favorise le transfert de compétences vers l'entreprise. Le pôle AIP-PRIMECA Lorraine fait partie d'un réseau national regroupant 9 pôles régionaux. Cet organisme est intégré à l’Université Lorraine. Il est géographiquement réparti sur deux sites : l’un à Nancy, sur le campus de la faculté des sciences et technologies de l’Université de Lorraine (Périmètre de certification) et l’autre au centre ENSAM de Metz. Il reste ouvert à d’autres établissements en réalisant des conventions de collaboration. Ce centre de ressources est utilisé comme support expérimental par des formations initiales et continues dans le domaine de la productique et de la conception intégrée en mécanique. Le pôle a vocation à favoriser la mise en œuvre de manipulations à caractère industriel pour des enseignements approfondis par disciplines ou interdisciplinaires, de bac+2 à bac+5. Le pôle dispose de matériels et de logiciels industriels couvrant les domaines de la conception à la production : CFAO, usinage, forge, fonderie, contrôle tridimensionnel, ERP, GPAO, MES, maintenance, qualité, robotique, vision, système flexible, base de données techniques, réseaux industriels, ... Le champ de certification : CONCEPTION ET REALISATION DE PLATES-FORMES A DIMENSION INDUSTRIELLE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PRODUCTIQUE ET DE LA CONCEPTION INTEGREE EN MECANIQUE. MAINTIEN OPERATIONNEL ET MISE A DISPOSITION DE CES PLATES-FORMES POUR LA FORMATION INITIALE, CONTINUE ET POUR L'ENTREPRISE. PRESTATIONS DE SERVICE AUX ENTREPRISES LIEES uploads/Management/ rapport-audit-suivi-2-05-04-2013-pdf.pdf