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Séminaire glossaire TRGV : trains régionaux à grande vites Lyon-sillon alpin ju

Séminaire glossaire TRGV : trains régionaux à grande vites Lyon-sillon alpin jumelage : 2 rames effectuant un parc unités multiples (UM) : train composé calculer les coûts d'exploitation par an sur toute la période pour les différents types d'offre unité simple (US) : train composé d'un LC : ligne classique LGV : ligne à grande vitesse 1) Présentation de l'offre ferroviaire quotidienne (par sens) 2) Coûts d'exploitation (hors péage) par unités d'œuvre 3) Unités d'œuvre annuelles et trafics (base 2025) 4) Coûts d'exploitation annuels (en K€) 5) Eléments d'évolution 6) besoins supplémentaires et investissements éludés en matériel roulant 1) Présentation de l'offre ferroviaire quotidienne (par sens) 1a) situation de référence (2025) Liaisons régionales distance sur LC (TER) distance sur LGV (TER) temps de trajet (mn) (TER) distance sur LC (TRGV) Lyon-Chambéry 107 0 80 107 Lyon-Aix/Annecy 157 0 120 157 Lyon-Grenoble 129 0 90 129 St-Etienne-sillon alpin 162 0 110 162 1b) situation de projet (2025) Liaisons régionales distance sur LC (TER) distance sur LGV (TER) temps de trajet (mn) (TER) distance sur LC (TRGV) Lyon-Chambéry 107 0 80 29 Lyon-Aix/Annecy 157 0 120 76 Lyon-Grenoble 129 0 90 92 St-Etienne-sillon alpin 162 0 110 40 2) Coûts d'exploitation (hors péage) par unités d'œuvre matrice des coûts en 2025 (en € 2011) par mission par km par h TER 300 3 274.13 TRGV base : TGV Duplex US 223.35 1.68 274.13 3) Unités d'œuvre annuelles et trafics (base 2025) coeff. passage offre/jour=>offre/an 365 3a) situation de référence (2025) Liaisons régionales TER nb de train tr.km sur LC tr.km sur LGV tr.heure Lyon-Chambéry 17,520 1,874,640 - 23,360 Lyon-Aix/Annecy 13,140 2,062,980 - 26,280 Lyon-Grenoble 17,520 2,260,080 - 26,280 St-Etienne-sillon alpin - - - - total TER 48,180 6,197,700 - 75,920 TRGV nb de train tr.km sur LC tr.km sur LGV tr.heure Lyon-Chambéry - - - - Lyon-Aix/Annecy - - - - Lyon-Grenoble - - - - St-Etienne-sillon alpin - - - - total TRGV - - - - 3b) situation de projet (2025) Liaisons régionales TER nb de train tr.km sur LC tr.km sur LGV tr.heure Lyon-Chambéry 8,760 937,320 - 11,680 Lyon-Aix/Annecy - - - - Lyon-Grenoble 8,760 1,130,040 - 13,140 St-Etienne-sillon alpin - - - - total TER 17,520 2,067,360 - 24,820 TRGV nb de train tr.km sur LC tr.km sur LGV tr.heure Lyon-Chambéry 13,140 381,060 1,051,200 8,760 Lyon-Aix/Annecy 13,140 998,640 1,051,200 17,520 Lyon-Grenoble 8,760 805,920 324,120 11,680 St-Etienne-sillon alpin 2,920 116,800 321,200 3,407 total TRGV 37,960 2,302,420 2,747,720 41,367 5) Eléments d'évolution taux d'évolution annuel des trafics (tarifs constants) TER 2% TRGV 2% coef de montée en charge 2025 2026 2027 du trafic nouveau 50% 85% 95% taux d'évolution annuel de la productivité TER 1.00% TRGV 1.00% taux d'évolution annuel de l'offre en nombre de trains jusqu'à trafic base2025 + 10% 10% : pas d'évolution réserves de capacité au-delà : TER : 0.5 TRGV 0.5 coefficient de multiplication de l'offre par rapport à l'offre base 2025 année 2021 2022 2023 2024 TER TRGV 6) besoins supplémentaires et investissements éludés en matériel roulant X taux d'évolution annuel des trafics X taux d'évolution annuel des trafics tps supp d'usage du MR en 2025 (h/j) tps utile d'une rame (h/j) TER 140 - 6 rames TER TRGV 113 6 rames TRGV prix d'une rame TER 7,000 K€ prix d'une rame TRGV 15,000 K€ prix d'une rame TGV 25,000 K€ trains régionaux à grande vitesse e : 2 rames effectuant un parcours différents accouplées sur une partie du trajet multiples (UM) : train composé de 2 rames sur la totalité de son parcours mple (US) : train composé d'une seule rame ne à grande vitesse distance sur LGV (TRGV) temps de trajet (mn) (TRGV) nb de TER/j nb de TRGV/j 0 80 24 0 hypothèse : à l'heure (18) + desserte interville 0 120 18 0 0 90 24 0 hypothèse : à l'heure (18) + desserte interville 0 110 0 0 distance sur LGV (TRGV) temps de trajet (mn) (TRGV) nb de TER/j nb de TRGV/j 80 40 12 18 80 80 0 18 37 80 12 12 110 70 0 4 par 103 voy 1800 1800 4) Coûts d'exploitation annuels (en K€) 4a) situation de référence (2025) trafic (103 voy) trafic en VK (103) TER 252 26,964 Lyon-Chambéry 92 14,444 Lyon-Aix/Annecy 306 39,474 Lyon-Grenoble - - St-Etienne-sillon alpin 650 80,882 total TER trafic (103 voy) trafic en VK (103) TRGV - - Lyon-Chambéry - - Lyon-Aix/Annecy - - Lyon-Grenoble - - St-Etienne-sillon alpin - - total TRGV 4b) situation de projet (2025) Liaisons régionales trafic (103 voy) trafic en VK (103) TER - - Lyon-Chambéry - - Lyon-Aix/Annecy 110 14,190 Lyon-Grenoble - - St-Etienne-sillon alpin 110 14,190 total TER trafic (103 voy) trafic en VK (103) TRGV 335 36,515 Lyon-Chambéry 120 18,720 Lyon-Aix/Annecy 220 28,380 Lyon-Grenoble 27 4,050 St-Etienne-sillon alpin 702 87,665 total TRGV hypothèse : nombre de trains inchangé, c'est le nombre de places offerte par train qui augmentera 2025 2026 2027 2028 2029 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 es trafics es trafics évolution du parc utilisé par rapport à la situation de référence 2025 2026 2027 2028 2029 -23.3 -23.3 -23.3 -23.3 -23.3 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 eure (18) + desserte interville et desserte maillage partiellement dissociées eure (18) + desserte interville et desserte maillage partiellement dissociées oitation annuels (en K€) référence (2025) préparation trains entretien MR pers acc coûts de commercialisation total par liaison 5,256 5,624 6,404 454 17,737 3,942 6,189 7,204 166 17,501 5,256 6,780 7,204 551 19,791 - - - - - 14,454 18,593 20,812 1,170 55,029 préparation trains entretien MR pers acc coûts de commercialisation total par liaison - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - projet (2025) préparation trains entretien MR pers acc coûts de commercialisation total par liaison 2,628 2,812 3,202 - 8,642 - - - - - 2,628 3,390 3,602 198 9,818 - - - - - 5,256 6,202 6,804 198 18,460 préparation trains entretien MR pers acc coûts de commercialisation total par liaison 2,935 2,406 2,401 603 8,345 2,935 3,444 4,803 216 11,397 1,957 1,898 3,202 396 7,453 652 736 934 49 2,370 8,478 8,484 11,340 1,264 29,566 r train qui augmentera 2030 2031 2032 2033 2034 2035 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 2030 2031 2032 2033 2034 2035 -23.4 -23.6 -23.9 -24.2 -24.4 -24.7 18.9 19.1 19.3 19.6 19.8 20.0 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 -25.0 -25.3 -25.6 -25.9 -26.2 -26.5 -26.8 20.2 20.5 20.7 21.0 21.2 21.5 21.7 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 -27.2 -27.5 -27.8 -28.2 -28.5 -28.9 -29.3 22.0 22.3 22.5 22.8 23.1 23.4 23.7 2050 2051 2052 2053 2054 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2050 2051 2052 2053 2054 -29.6 -30.0 -30.4 -30.8 -31.2 24.0 24.3 24.6 24.9 25.3 Séminaire Bilan pour l'autorité organisatrice des transports régionaux projet TRGV Lyon-sillon alpin (Région Rhône-Alpes) Résultats Bilan actualisé du projet pour l'AOT 315 K€ var. péage infra TER+TRGV 124,013 var. act. de l'invest. en mat. roul 140,484 Valeurs d'initialisation Taux d'actualisation 4.00% année de référence : 2025 Paramètres de la convention TER (entre l'AOT et l'opérateur TER) le matériel roulant (rames TER) est à la charge de l'AOT (la Région) 0.06 €(2011)/voy.km 1.0% 0.00% 2.0% 50.0% 0.00% 2.0% rémunération forfaitaire s'appliquant aux coûts d'exploitation Trains Régionaux à Grande Vitesse TRGV conventionnés OUI OUI ou NON Si OUI Si NON hypothèse NON à construire avec le matériel roulant (rames TRGV) est à la charge de l'AOT (la Région) Investissement et exploitation à la charge de l'opéra 0.1 €(2011)/voy.km 0.04 €(2011)/voy.km 1.0% facteurs de risque 0.00% Facteur risque investissement 10% 2.0% Facteur risque trafic 10% 50.0% Facteur risque coûts d'exploit. 10% 0.00% 2.0% rémunération forfaitaire s'appliquant aux coûts d'exploitation Tableau de calcul année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Situation de référence en K€ Coût d'exploit. TER 0 0 0 0 55,029 54,479 53,934 53,395 52,861 péage infra pour TER 0 0 0 0 12,395 12,395 12,395 12,395 12,395 recettes commerciales TER 0 0 0 0 3,235 3,300 3,366 3,433 3,502 Rémunération de l'opérateur TER 0 0 0 0 1,101 1,090 1,079 1,068 1,057 Subv. d'exploit. AOT TER 0 0 0 0 65,290 64,664 64,042 63,425 62,811 intéressement ou pénalités TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bilan TER AOT sit. réf. 0 0 0 0 -65,290 -64,664 -64,042 -63,425 -62,811 Coût d'exploit. TRGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 péage infra pour TRGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 recettes commerciales TRGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rémunération de l'opérateur TRGV 0 0 uploads/Voyage/ cas-srgv-lsa.pdf