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Compte rendu d x27 audit processus cortex v2 7

xls Version Contenu Mode d'emploi Tableau de bord de l'auditeur construit à partir des KPA MPJ DO SUP MRL BUY de Cortex IMPORTANT l'onglet Couverture Audits contient boutons avec macros associées donc choisir l'option Activer les macros au démarrage de l'outil NE JAMAIS MODIFIER LES COLONNES ET LES LIGNES DE CET ONGLET pour continuer à utiliser normalement ces boutons Structure Ce classeur comporte les onglets suivants Mode d'emploi Synthèse Audit Couverture Audits planning et historique des audits Actions Liste des actions détectées lors des audits è à reporter dans le Plan d'Actions global du projet Onglets Manage Projects Do Work Support Work Manage Relationships Manage Service Buy Things une check-list par KPA regroupant des processus de Cortex KPA Cortex Regroupement de processus Cortex Manage Projects Do Work Support Work Manage Relationships Manage Service Buy Things Démarrer le projet P - P Réaliser le Plan Projet P - P - P Suivre le projet P - P - P - P - P - P Terminer le projet P - P Appliquer instructions et e ?ectuer les revues P - P Analyser les exigences et concevoir P - P - P Réaliser et tester P - P - P - P Déployer et accompagner P - P - P Suivre après livraison et en garantie P - P Déployer et gérer l'assistance P - P - P Gérer la sécurité et la santé P - P Déployer et gérer les moyens informatiques P - P - P - P Gérer les engagements et les exigences P - P Gérer incidents anomalies et problèmes P - P Gérer la con ?guration P - P - P - P - P Gérer les risques les indicateurs et la Qualité P - P - P Gérer les produits fournis par le Client et les intervenants P - P Gérer les réclamations Client P Mesurer et améliorer la satisfaction Client P Préparer les services transition P - P - P - P Fournir les services service régulier P - P - P - P Prendre la décision d'acheter P Etablir maintenir les exigences d'achat P Quali ?er le fournisseur et les exigences d'achat P - P Prendre la décision d'acheter sur la base des informations recueillies P - P Acheter et contractualiser P Mise en production et validation P - P - P - P Terminer l'achat P Revue Plans Projet Relecture Mode d'emploi C xls Contrôler dans le Plan d'Actions du projet la couverture correction des écarts Principaux cas d'ulisation de la synthèse en fonction des événèments projet Lancement interne du projet - Saisir les dates prévisionnelles des audits et les processus à auditer dans l'onglet Couverture Audits Audit plani ?é constatés lors de précédent s audit s ? Dérouler les check-lists des onglets des processus audités selon le KPA concerné - Reporter le taux de couverture et la couleur du feu de chaque processus audité dans l'onglet Couverture Audits - Compléter l'onglet Synthèse Audit - Di ?user le rapport d'audit et le plan