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Modele paq plan assurance qualite

Plan d ? Assurance Qualité Prestation ? Version Plan d ? Assurance Qualité Page CSOMMAIRE SOMMAIRE LISTE DES FIGURES OBJET DOMAINE D ? APPLICATION ET RESPONSABILITE INTRODUCTION OBJET DOMAINE D ? APPLICATION RESPONSABILITES LIEES AU PLAN D ? ASSURANCE QUALITE CLIENT Directeur de la prestation Comité de Direction Chef de Projet Sécurité Responsable de la Sécurité SI Correspondant Qualité Correspondants Locaux de la Qualité Responsables de processus Responsables Locaux de Processus Personnel Intervenants du projet DESCRIPTION DU CONTEXTE DE LA PRESTATION DANS LE CADRE DU PROJET EXIGENCES DU CLIENT ?? ENGAGEMENTS DU TITULAIRE OBJECTIFS QUALITE INDICATEURS QUALITE Dé ?nitions des indicateurs Liste des indicateurs de niveau direction en phase Build Analyse des indicateurs TABLEAUX DE BORD ÉLABORATION EVOLUTIONS ET DEROGATIONS AU PLAN D ? ASSURANCE QUALITE ÉLABORATION VALIDATION ET DIFFUSION DU PAQ Élaboration Validation du PAQ ÉVOLUTION DU PAQ DIFFUSION DU PAQ DEROGATION AU PAQ Non-application du PAQ Demande de dérogation Demande de dérogation Sécurité des SI SSI Plan d ? Assurance Qualité Page C DOCUMENTATION DOCUMENTS CONTRACTUELS CORPUS LEGAL NORMES ET STANDARDS Corpus normatif législatif juridique Normes Standards DOCUMENTS QUALITE APPLICABLES TERMINOLOGIE GLOSSAIRE ABREVIATIONS ET SIGLES EMPLOYES DEFINITIONS ACRONYMES ORGANISATION SPECIFIQUE MISE EN PLACE DANS LE CADRE DE LA PRESTATION PERIMETRE D ? ACTION COMITOLOGIE Règles de fonctionnement Comitologie de Surveillance de Suivi ?? Interface Client ?? Fournisseur de services Comitologie de Direction de la prestation Comitologie de Pilotage de la prestation Procédure d ? escalade MODALITES DE REALISATION ET DE SUIVI QUALITE Traçabilité des référentiels et des exigences au sein du système de management Ma? trise des risques Audits Internes Externes Contrôles permanents Audits de référentiel Suivi des décisions et des actions Qualité Assurance Qualité des Produits Services Livrables Enquête de satisfaction PLANIFICATION ET SUIVI DU PAQ Calendrier des évènements Qualité Plani ?cation et suivi de la Comitologie Plani ?cation et suivi des Actions des Décisions Plani ?cation et suivi des livraisons Calendrier des révisions documentaires Audits Qualité Conformité aux Référentiels GESTION DES RESSOURCES RESSOURCES HUMAINES Composition de l ? équipe du projet Gestion des Ressources Humaines Plan d ? Assurance Qualité Page C Le recrutement La gestion du personnel La gestion des prestataires Maintien des compétences Formation RESSOURCES MATERIELLES Les locaux ou b? timents Les équipements logiciels et matériels Les services support MAITRISE DOCUMENTAIRE APPROBATION DIFFUSION DES DOCUMENTS PARTAGE DE L ? INFORMATION ET MODES DE COMMUNICATION DEROGATION A LA PROCEDURE DOCUMENTAIRE ENVIRONNEMENT BUREAUTIQUE DESCRIPTION DES PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT DEROULEMENT DE LA PRESTATION SYSTEME DE MANAGEMENT PROCESSUS DU MODE BUILD Activité de Conception Activité de Développement Activité de VABF - Intégration et recette Activité de VABF - Mise en production ACTIVITE DU MODE RUN ? - PRODUCTION PROCESSUS DE MANAGEMENT Manager la prestation Manager la Sûreté et la Sécurité Manager la Performance l ? Amélioration permanente PROCESSUS DE REALISATION Gérer tracer les demandes et les exigences Gérer le portefeuille de services Piloter les coûts des demandes et des services Gérer le catalogue de services Gérer les niveaux de services Gérer les fournisseurs SI Garantir la sécurité SI