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Plan d x27 actions ndb audit interne 2022 1

DIR SQ LI MAQ ?? Rév Direction de l ? ONISPA Service Qualité Code LI MAQ Révision Date d ? application Date s de l ? audit au à Nouadhibou Plan d ? actions Constatations de l ? audit Corrections Causes Actions correctives Resp Chapitre Exigences générales RAS Chapitre Exigences structurelles RAS Chapitre Exigences relatives aux ressources Service Qualité Confusion au niveau de la La quali ?cation requise pour rubrique un poste varie d ? une personne quali ?cation à une autre malgré que le s requises ? posté occupé est le même de plus certaines quali ?cations déclarées dans la ?che de fonction du suppléant chef SQ n ? sont pas satisfaites ans Manque de d ? expériences suivi régulier des dossiers personnels Division microbiologie La déclaration de con ?dentialité pour certaines personnes de la division n ? est Renseigner les ?ches de Mettre à jour le format de la ?che de fonction pour prendre en considération les quali ?cations demandées et l ? expérience Expérience personnelle depuis ? Instaurer une véri ?cation régulière mois des dossiers personnels et l ? annoncer dans une réunion qualité Ouvrir une ?che de TNC Chefs DCMSMA SQ Chefs DM SQ Echéance Observ miseptembre CDIR SQ pas tracé la ?che de con ?dentialité Manque de con ?dentialité disponible n ? est pas pour Mlle suivi régulier Inass et Mme Mint Mih des dossiers personnels Instaurer une véri ?cation régulière mois des dossiers personnels et l ? annoncer dans une réunion qualité LI MAQ ?? Rév Le CM a participé à une formation interne sur la caractérisation et véri ?cation des enceintes thermiques du au janvier Cependant les évaluations de cette formation à chaud et à froid n ? ont pas été réalisées Faire une évaluation à froid pour ladite formation Ouverture d ? une ?che de TNC RM CM chef SQ Mr Isselmou Mamina nouveau recru est habilité pour la destruction et stérilisation cependant la composition du dossier de Mr n ? est pas conforme aux dispositions du procedure PO MAQ manque des ?ches de fonction et de con ?dentialité ? Etablir une ?che de con ?dentialité et une ?che de fonction pour Mr Isselmou Ouverture d ? une ?che de TNC Division chimie Le Dr cherif Ahmed chef laboratoire est le er suppléant parmi trois pour l ? analyse des métaux traces Cd Pb ? Cependant la ?che de suivi de compétence pour e ?ectuer ces Mettre à jour la ?che de suivi de compétence pour e ?ectuer ces analyses Le plan qualité ne re ète pas les taches exercées par les di ?érentes personnes Rappeler que les suppléants doivent régulièrement exercer les activités sous habilitation Mettre à jour le plan Chef SQ CQ Chef DCMSMA Chef DCMSMA Resp CDIR SQ analyses n ? est pas renseignée Bien que la traçabilité soit presque complète la ?che de fonction de chef DMET et Responsable TOX n ? est pas actualisé La ?che de fonction du docteur Cherif Ahmed chef L-NDB n ? est