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Procedure projet maitrise des documents vf

SPE Direction Générale Procédure du projet de Maitrise des documents PR SPE DSS V Date d ? application Décembre Page sur CHAPITRES SOMMAIRE Objet du document Domaine d ? application Documents de référence Mise en ?uvre ? Déroulement ? Livrables ? Organisation rôles et responsabilités Documents attachés Logigramme Version V Date Décembre Création Objet des modi ?cations Rédacteur Nom Chahi Prénom Tahar Amine Fonction Responsable de la structure qualité Date Décembre Visa Véri ?cation Nom Dib Prénom Tou ?k Fonction Directeur Stratégie et systèmes Date Décembre Visa Approbateur Nom Dib Prénom Tou ?k Fonction Directeur Stratégie et systèmes Date Décembre Visa CSPE Direction Générale Procédure du projet de Maitrise des documents PR SPE DSS V Date d ? application Décembre Page sur OBJET DU DOCUMENT Cette procédure a pour objet de dé ?nir clairement les objectifs du projet de la maitrise des procédures au sein de SPE les livrables attendus les rôles et les responsabilités ainsi que les échéances L ? objectif étant de ? Lever les écarts par rapport aux exigences légales et réglementaires ? Rendre l ? information accessible et s ? assurer qu'elle est valide et d ? actualité ? Harmoniser les pratiques entre les di ?érents acteurs réalisant entièrement ou partiellement une même activité ? Prévenir les risques des dysfonctionnements ? Maitriser les procédures conformément aux normes ISO et ISO et ce en prévision de la certi ?cation de SPE ? Servir de base pour l ? intégration des nouvelles recrues DOMAINE D ? APPLICATION Cette procédure concerne l'ensemble des entités de SPE la Direction générale les pôles de production ainsi que les unités DOCUMENTS DE REFERENCE Décision n SPE PDG du Novembre La norme ISO La norme ISO CSPE Direction Générale Procédure du projet de Maitrise des documents PR SPE DSS V Date d ? application Décembre Page sur DIAGNOSTIC Phase MISE EN ?UVRE DEROULEMENT Activités Recensement des procédures existantes et à Créer Examiner et analyser - Les procédures existantes nécessitant remplacement mise à jour et enrichissement - Les carences en procédures suivant leurs nécessités satisfaire des exigences légales et réglementaires ou des besoins internes du à des dysfonctionnements Présenter les résultats à l'ensemble des acteurs DG- Pôles et unités Livrables Canevas procédures structure rempli de par dûment Une liste de procédures à rédiger à remplacer à mettre à jour ou à enrichir Prévalidé Synthèse du diagnostic PV de réunion liste de procédures arrêtée Responsable Chefs de structures DG Pôles unités DG Pôles Commission DG Pôles Echéance s Mi- Fév- -Fév- -Mar- Risques Dépassement des délais Canevas non renseignés conformément à la procédure Non recensement des procédures liées aux dysfonctionnements et ou aux besoins Ne pas tenir compte des projets pilotes Facteurs de risques Chefs de structures non sensibilisé manque d'intérêt Projets pilotes TV surchargés avec l ? approche de la certi ?cation Actions préventives Responsable Sensibiliser l'ensemble du personnel et expliquer l'importance de cette démarche et tous les améliorations qui vont suivre prévue courant du mois de Janvier Structure qualité Intégrer les procédures élaborées