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Le rapport d x27 audit interne

RAPPORT D ? AUDIT INTERNE Ref RAIQ Date SOUHAILA BAY Page RAPPORT D ? AUDIT INTERNE -EXCERCICE - Version dé ?nitive RAPPORT D ? AUDIT INTERNE DE DEAL CTABLE DES MATIERES INTRODUCTION I PRESENTATION DE LA MISSION CONTEXTE DE LA MISSION OBJECTIF DE LA MISSION OBJET DE LA MISSION D ? AUDIT METHODOLOGIE DE TRAVAIL II SYNTHESE DES TRAVAUX PAR PROCESSUS SYNTHESE DES NON-CONFORMITES REMARQUES AXES D'AMELIORATION ANNEXES CONCLUSION CINTRODUCTION Dans le cadre de l ? exécution de la mission d ? audit interne de notre entreprise d ? accueil RENAULT notre équipe des auditeurs internes a élaboré le présent rapport pour récapituler les di ?érentes étapes de la mission rassembler les divers constats relevés et dégager un ensemble de recommandations ciblées visant à améliorer le fonctionnement du système de contrôle interne Cette mission a été e ?ectuée conformément aux normes d ? Audit Interne qui garantissent l ? intégrité et l ? objectivité des travaux ISO version I PRESENTATION DE LA MISSION CONTEXTE DE LA MISSION Conscient des enjeux ?nanciers opérationnels et réglementaires auxquels l ? association est confronté RENAULT nous a été proposé de faire un audit interne a ?n d ? évaluer le cadre organisationnel d ? examiner le niveau de sécurité du contrôle interne et d ? assurer le respect de la réglementation en vigueur OBJECTIF DE LA MISSION L ? objectif de cette mission d ? audit est double a- évaluer et apprécier le degré de ma? trise des risques de la structure à travers sa politique de contrôle interne et ce en véri ?ant La régularité et la conformité du processus de gestion des recettes et des dépenses par rapport à la norme ISO version Maitrise des couts de la non qualité et la gestion des non-conformités l ? utilisation e ?ciente des ressources -b Proposer des mesures d ? amélioration continue réalistes et opérationnelles à travers l ? élaboration d ? une matrice des recommandations renseignée par les constats et problèmes soulevés les risques encourus et le plan d ? action de la structure concernée pour atténuer les risques C OBJET DE LA MISSION D ? AUDIT Type d ? audit Audit interne Domaine Exercice Date de début de la mission Date de ?n de la mission Sep Décembre Sujets audités Entité auditée Accompagner l ? entreprise à la mise en place d ? un SMQ conformément à la norme ISO vs RENAULT But Moyen ? ? ? ? évaluer les risques des couts la non qualité liés au contrôle interne Audit interne REFERENCES REGLEMENTAIRES - La norme ISO version - La norme CII SYNTHESE DES TRAVAUX PAR PROCESSUS Objet Rédacteur Destinataire s Nom du ?chier Rapport d ? audit interne Rapport d ? audit interne ASNAME Jihane BAKHTAOUI Oussama Rapport AI Service R D Version s Nom du document V Rapport-AI-Comm Date Commentaire Document initial Véri ?er si le processus objet de l ? audit est conformes aux exigences de la norme iso V Objectifs -Véri ?er si le processus objet de