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Quetionnaire d x27 audit Cabinet topographique Date de l ? audit Auditeur Personnes rencontrées Processus audité Questionnaire d ? audit interne Numéro de rapport Assistant Suivi de l ? audit interne réalisé en ? Actions suggérées OK date Commentaire et s

Cabinet topographique Date de l ? audit Auditeur Personnes rencontrées Processus audité Questionnaire d ? audit interne Numéro de rapport Assistant Suivi de l ? audit interne réalisé en ? Actions suggérées OK date Commentaire et suggestions Suivi de l ? audit externe Point d ? attention signalé Action menée OK date Commentaire et suggestions Approche processus analyse du Processus Questions Existe-t-il un schéma général ?? une ?che prcessus Y voit-on la contribution du service au bien-être de l ? hôte les activités déployées par le service les services rendus au client ?nal ou aux clients internes les ressources mises en ?uvre les liens entre ces éléments les indicateurs relatifs au processus et leur état oui non Commentaire et suggestions Approche système Questions oui non Commentaire et suggestions C Les relations avec les autres processus sont-elles calirement exprimées Indique-t-il les liens avec l ? amont et l ? aval les processus fournisserus et clients Orientation client Dans les services rendus cfr choisissez-en un signi ?catif Choix Questions Quels sont les critères qualité que vous vous ?xez pour ce service Quelles ressources sont mises en ?uvre pour produire cette qualité Quels sont vos contrôles qualité OK NOK Commentaire et suggestions Amélioration continue Quels sont les grands groupes Comment les résolvez-vous de non-conformités relevés Action corrective Quelle amélioration à moyen terme pour qu ? elles ne se produisent plus Action préventive Leadership et implication du personnel Questions Comment le chef de service organise-t-il les réunions Comment favorisez-vous la participation Comment faire pour que ceux qui sont empêchés d ? y participer puissent Donner leur avis Etre tenus au courant de ce qui s ? est dit OK NOK En dehors de ces réunions comment les collaborateurs s'impliquentils Commentaire et suggestions C Approche factuelle Questions Existe-t-il un plan d ? action Est-il à jour Enregistrements les enregistrements sont-ils à jours Les tableaux d'indicateurs Quels sont les autres enregistrements réalisés De quelle information dispose l ? équipe procédures d ? urgence notices d ? utilisation horaires ? OK NOK Commentaire et suggestions Relations mutuellement béné ?ques avec les fournisseurs Questions OK NOK Que faites-vous pour que ces relations y compris avec vos fournisseurs internes soient satisfaisantes Y a-t-il des moments formels de rencontres Commentaire et suggestions Propositions de clôture d'audit actions correctrices et préventives Description Délai date Organisation du suivi Quoi Qui Signature Date Auditeur Quand Auditeur OK date Pilote du processus C C