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Matrice des recomm final Matrice des recommandations Préparé par CHERGUI Oumayma RIFKI Meryem TALAA Asmae Demandé par Mme CHERQAOUI Meryem CPlan INTRODUCION Partie Dé ?nition Objectifs Mise en ?uvre et Suivi des recommandations Partie Cas Pratique d ? une

Matrice des recommandations Préparé par CHERGUI Oumayma RIFKI Meryem TALAA Asmae Demandé par Mme CHERQAOUI Meryem CPlan INTRODUCION Partie Dé ?nition Objectifs Mise en ?uvre et Suivi des recommandations Partie Cas Pratique d ? une Matrice des Recommandations CONCLUSION CINTRODUCTION Le document ?nal de la mission d'Audit a pour rôle la transmission de l'information de maitrise ou non du domaine audité à toute l'hiérarchie en précisant toutes les faiblesses et les mesures à prendre pour la résolution des risques opérationnels Ce rapport représente aussi un outil de travail pour l'audité un outil indispensable pour ne plus commettre les même failles Lors de la rédaction de ce rapport l'auditeur doit rappeler le plan d'action et les objectifs de la mission et décrire l'organisation de la fonction auditée Les constats les recommandations et les réponses aux recommandations constituent le corps du rapport ainsi qu'en conclusion il est nécessaire d'aborder une synthèse brève et précise nommée la lettre du Président ? CL'auditeur dans la phase de ?nalisation doit ? Formuler les recommandations nécessaires et de les établir sous forme d ? une matrice ? Elaborer le rapport d'audit et l'envoyer à la direction générale et aux responsables concernés ? Elaborer un plan d'action pour le suivi de la mise en ?uvre des recommandations ? En ?n s'assurer de la mise en place des recommandations retenues Matrice des recommandations CPartie Dé ?nitions objectifs mis en ?uvre et suivi des recommandations Matrice des recommandations C Dé ?nition La matrice des recommandations est un tableau qui met en confrontation les problèmes détectés par un auditeur et les recommandations appropriés dans un délai déterminé Donc les recommandations sont des observations ?gurées dans le projet du rapport et sont présentés en fonction de leurs importances et qui indiquent aux entités auditées des améliorations à apporter a ?n de corriger les lacunes les plus graves signalées Matrice des recommandations Cles recommandations s ? appliquent pour tous les types d ? audits produits processus système audit fournisseur ? et tous les référentiels QSE RH Finances ? l ? auditeur doit avoir pour objectif ?nal la proposition des recommandations et de solutions devant permettre de pallier aux risques courus par l ? entreprise Matrice des recommandations C - Objectifs ??Supprimer les dysfonctionnements et les problèmes situés dans l ? entreprise ??Assurance raisonnable en matière de maitrise des risques ?? Avoir de la pertinence et de l'e ?cacité des opérations réalisées par l'entreprises Matrice des recommandations C - Analyse des causes élaboration des recommandations ? Analyser les causes ? Élaborer les recommandations ? Documenter les observations d ? audit Matrice des recommandations CActeurs ?? Analyser les causes A ?n de remédier de façon durable au dysfonctionnement écart entre le référentiel et la situation constatée au sein du domaine audité l ? auditeur doit en analyser en profondeur les raisons Auditeurs Audités Outils Diagramme Cause E ?et ?? Élaborer des recommandations Une recommandation est l ? expression d ? une mesure qui vise à renforcer l ? e ?cacité du contrôle Il est