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Audit qualite redactionnel francais

Rapport d ? audit N Sous traitant Date Page sur GUIDE POUR L ? ACCOMPLISSEMENT DU QUESTIONNAIRE Indiquez votre résultat d ? évaluation pour chaque chapitre en le mentionnant par une CAR Action corrective d livr e ou observation not e dans la boite appropriée Là o? l ? évaluation est mesurée indiquez ci - applicable le nombre de CAR ou d ? Observation ouvertes SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE RESPONSABILITE DE LA DIRECTION CAR délivrée Observation Notée a La société a t -elle son système de gestion de la qualité MAQ Manuel Assurance Qualité et son PQS Plan Qualité chantier actualisé b Vérifier l ? affichage de la Quality Policy ? dans les bureaux de la direction du chantier c Vérifier l ? organigramme actualisé du la siège de l a société du chantier de Relizane Dept Qualité Réalisé d Est -ce que le Système Qualité est approuvé ISO par un organisme International ??Vérifier la certification date d ? obtention e Ya t ? il un contrôle périodique de la direction pour améliorer le sys tème de management de la qualité réunion qualité chantier dirigée par le responsable qualité de l ? entreprise compte rendu de réunion Comments MANAGEMENT DES RESSOURCES CAR délivrée Observation Notée a Mise à dispositions des ressources humaines Compétences Expérience Quantité b Enregistrement concernant la formation initiale et professionnelle scolaires études c Est -ce que les processus spécifiques sont correctement contrôlés organismes ayant délivré les qualifications Comments Rapport d ? audit N Sous traitant Date Page sur CONTROLE DE LA DOCUMENTATION CAR délivrée Observation Notée a La société a t -elle une procédure de suivi de la documentation contrôle des réceptions émission des documents et plans du courrier fax bons de transmission b Comment est assuré le retour des plans ou documents anciens lorsqu ? une nouvelle révision est émise c Vérifier le suivi historique actualisé de la base de données d S ? assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables e Vérifier l ? appositi on d ? un tampon ANNULEE ? sur les documents devenus obsolète du fait de leur révision ou annulation f Contrôle et revue des exigences relatives au produit connaissance des exigences réglementaires d ? Alstom Comments MAITRISE DES ENREGISTREMENTS CAR délivrée Observation Notée a Vérifiez la mise en ?uvre des contrôles nécessaires à l ? identification le stockage la protection l ? accessibilité et la durée de conservation des matériaux consommables périssables b Une procédure est elle applicable c Vérification de la base de données d Vérifier la traçabilité de tous les produits utilisés le report de traçabilité ex tube certificat matière Comments Rapport d ? audit N Sous traitant Date Page sur PROCESSUS D ? ACHAT CAR délivrée Observation Notée a Vérifier la procédure d ? évaluation du choix des fournisseurs manuel qualité fiche technique délivrance d ? un certificat de conformité traçabilité pour permettre la vérification technique répondant aux exigences contractuelles Liste des vendeurs approu ves pour les achats locaux b Une procédure est