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Audit secretariat mazan 1 INTRODUCTION RAPPORT D'AUDIT DU JUIN Nom du LBM LBM MP-BIO Site MAZAN Type d'audit Champ de l ? audit domaines techniques et sites Audit interne Domaine Secrétariat technique DÉROULEMENT D ? AUDIT Site Monteux Date s de l ? audit

INTRODUCTION RAPPORT D'AUDIT DU JUIN Nom du LBM LBM MP-BIO Site MAZAN Type d'audit Champ de l ? audit domaines techniques et sites Audit interne Domaine Secrétariat technique DÉROULEMENT D ? AUDIT Site Monteux Date s de l ? audit Juin Composition de l'équipe d'auditeurs Nom - Prénom Qualification Domaine de compétence technique Type d ? audit Durée DEVE Florence Technicien ?? Auditeur interne Secrétariat technique Interne de diagnostic h h Horaire PLANNING PREVISIONEL Personnes présentes souhaitées h - h Réunion de présentation - Référent qualité - Personnel disponible du LBM - Auditeur Audit h - h Organisation et management Système de management de la qualité Ma? trise de la documentation Revue de contrats Examens transmis à des laboratoires sous-traitant Prestation de conseil Traitement des réclamations Identification et ma? trise des non-conformités Actions correctives Amélioration continue Maitrise des enregistrements Personnel Locaux et conditions environnementales Procédures pré-analytiques Compte rendu des résultats Diffusion des résultats Gestion des informations de laboratoires - Référent qualité - Auditeur - Secrétaire technique Pause minutes h h Débriefing de l ? auditeur h h Réunion de clôture - Réferent qualité - membres du personnel audité PERSONNES RENCONTRÉES E T S E R V I C E S V I S I T É S Nom - Prénom Fonction ?? Service CHIVALLIER ANNIE SECRETAIRE TECHNIQUE GUYON CATHERINE REFERENT QUALITE AUDIT SECRETARIAT Oui Non Commentaires Prise de rendez-vous Existe-t-il une procédure de rendez-vous X Accueil Titulaire et suppléant sont-ils nommés à ce poste X Existe-t-il une matrice des compétences X Le personnel travaillant au secrétariat est-il formé aux t? ches qui lui sont confiées X Les traces de ces formations sont elles conservées X Dispose-t-on de la trace de la prise de connaissance des documents qualité du secrétariat par les personnels concernés X Ecart ? fiche ?n Les documents qualité disponibles au secrétariat sont-ils bien ceux en vigueur X Les révisions des procédures en vigueur datent de moins de ans X Le port de la blouse avec badge d ? identification est-il respecté X Ecart ?fiche ?n L ? accueil téléphonique respecte-t-il rapidité confidentialité politesse X Saisie du dossier informatique L ? habilitation et la formation du personnel chargé de la saisie informatique du dossier sont-elles réalisées et tracées X Habilitation est précisé dans la matrice des compétence La confidentialité est elle respectée écran non visible documents retournés sur la banque ? X La confidentialité est respecté avec écran non visible documents retournés Remarque ?dépôt ?des ?dossiers ? enregistrés ?avec ?les ?étiquettes ? au ?niveau ?de ?la ?banque ?et ? visible ?par ?les ?patients fiche ? écart ?n Existe-t-il des procédures pour ce poste et sont elles connues X Des procédures existent et sont mal connus cf fiche écart n et n La discrétion lors des demandes de renseignements personnels est-elle respectée X L ? attente du patient est-elle minimisée X Seul en poste minimisée au maximum S ? assure t-on de l ? identité du patient X Pas de vérification de l ? identité nom prénom et date