Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Cesagcorrigetestachats mpacg1 jour2011

CESAG MPAC ?? G- J B DIENE CORRIGE INDICATIF TEST AUDIT DES ACHATS TEST D ? EXISTENCE et Notes importantes sur Forces et Faiblesses Page CABINET LOURA? SSA Co Date RESUME DE LA PROCEDURE Sous-processus Opération T? che Acteur Support Doc Observations Préparation de la commande Expression du besoin Demandeur DA ex Signature de la DA après vérification budget Responsable du Service Vérification signature du Chef de Service Gestion Administratif Financier G A F Signature ème signature G A F Vérification Stocks Assistante Administrative Etablissement B S si stock existant et signature Assistante Administrative Bon de Sortie B S Signature du B S par le demandeur Si stock non existant retourne DA au G A F Assistante Administrative Classement de la DA dans dossier commandes à lancer G A F Page Sous-processus Opération T? che Acteur Support Doc Observations Sélection de fournisseurs et commande Choix du fournisseur selon liste de fournisseurs agrées GAF Secrétaire Exécutif Assistante Administrative Liste des fournisseurs Préparation d ? une DFHT et bon de commande exemplaires Assistante Administrative DFHT BC DFHT demande de facturation H T - Vérification du BC - Approbation et signature du BC G A F BC Vérification avec budget signature du BC et cachet Secrétaire Exécutif Envoi d ? un exemplaire du BC et de DFHT au Comptable G A F Mise à jour de l ? état de suivi des engagements Agent Comptable Etat de suivi des engagements Apposition cachet de l ? entreprise sur BC et DFHT Assistante de Direction Enregistrement au courrier départ et envoi au fournisseur Assistante de Direction Cahier courrier départ Saisie du BC et apposition du cachet COMPTABILISE ? sur BC Agent Comptable Etablissement de l ? état de suivi budgétaire et des engagements G A F Etat de suivi budgétaire Page Page Sous-processus Opération T? che Acteur Support Doc Observations Réception de la commande - Contrôle et approbation de la livraison - Enregistrement de la livraison - Classement Commission de réception - Assistante Administrative - Service demandeur - Agent d ? un autre Service Signature du BL ou PVR et envoi au Fournisseur pour signature Commission de réception BL ou PVR BL Bon de Livraison PVR Procès Verbal de Réception Signature du PVR Fournisseur Saisie de la livraison dans fiche de stock et transmission du BL ou PVR à G A F Assistante Administrative Fiche de stock - Dossier Facture à recevoir ? DA BC G A F Dossier Facture à recevoir ? - Transmission au Comptable G A F Page Sous-processus Opération T? che Acteur Support Doc Observations Réception de la facture Enregistrement de la facture sous un n d ? ordre interne Secrétariat Facture Apposition du cachet ARRIVEE ? Secrétariat Certification du service fait auprès du demandeur G A F Contrôle budgétaire et transmission au Comptable Secrétaire Budget Derniers contrôles sur factures Secrétaire Exécutif G A F Vérification arithmétique de la facture et certification BC fa BL A I Apposition cachet VEFIFIE- CONFORME ? A I Imputation budgétaire de la facture G A