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CHECK-LISTE HACCP MENSUELLE US Numéro d'agrément : Date de l'évaluation : Nom d

CHECK-LISTE HACCP MENSUELLE US Numéro d'agrément : Date de l'évaluation : Nom du vétérinaire de contrôle : UPC : Instructions pour remplir le formulaire: évaluation mensuelle - En cas de cotation "inacceptable" indiquez dans la rubrique "E remarques" ce que vous attendez de l'exploitant - Faites signer l'exploitant - Signez vous-même - Envoyez une copie au Chef de l’UPC en cas de manquement grave - Conservez-le dans l'établissement. Code : & = acceptable, ' = inacceptable, = voir remarque n° (indiquez le n° qui renvoie à la rubrique “E remarques”) US.HACCP.02.fr 1 / 2 Cotation & ' A. Analyse de risques et réalisation du plan HACCP 1. Analyse de risques a. L'établissement a-t-il effectué ou fait effectuer une analyse de risques sur les produits US ? b. L'analyse des risques tient-elle compte de : • tous les risques relatifs à la sécurité alimentaire qui sont raisonnablement prévisibles au cours du processus de production ? • des actions préventives que l'établissement peut prendre contre ces risques? c. L'analyse des risques possède-t-elle une justification scientifique pour cette évaluation des risques liés à la sécurité alimentaire (justification)? d. Le plan HACCP contient-il un flowchart pour chaque étape de chaque processus ainsi que le flux des produits dans l'établissement (justification)? e. Le système HACCP identifie-t-il l'usage attendu de chaque produit par le consommateur (final) ? 2. Réalisation du plan HACCP a. L'établissement a-t-il, pour chacun de ses produits US, un plan HACCP écrit pour tous les risques identifiés, définis dans l'analyse des risques ? b. Si un plan HACCP a été établi pour différents produits, tous ces produits sont-ils élaborés par des processus semblables ? c. Maîtrise des risques : des CCP's ont-ils été établis pour chaque risque identifié ? d. Monitoring : les procédures pour le monitoring de chaque CCP sont-elles établies ainsi que la fréquence ? e. Les limites critiques sont-elles établies pour chaque CCP ? f. Actions correctives : pour chaque écart par rapport aux limites les actions correctives sont- elles décrites et ce pour chaque CCP ? g. A-t-on vérifié si, en cas d'écart par rapport aux limites, les actions correctives proposées auront l'effet attendu (validation) ? h. A-t-on vérifié si le plan HACCP rédigé fournira les résultats attendus (validation) ? i. Vérification : il y a-t-il des procédures de vérification que l'établissement utilisera pour démontrer que le plan est effectivement mis en place et respecte les fréquences de ces vérifications sont-elles définies ? j. La vérification par le responsable général HACCP porte-t-elle au moins sur les points suivants : - "Calibration" des appareils de mesure - "Direct observation" des CCP’s - "Direct measurement" des CCP’s - "Record verification" ? 3. Adaptation du système HACCP au développement de nouveaux produits a. Une analyse de risques est-elle effectuée avant la fabrication de nouveaux produits ? b. Une adaptation du plan HACCP est-elle réalisée en cas de nouveaux produits ? c. Une validation du plan HACCP mis à jour est-elle effectuée dans les 90 jours de production après la rédaction ? B. Documentation et enregistrement : a. Le système d'enregistrement et de documentation possède-t-il des données sur le monitoring des CCP's ? CHECK-LISTE HACCP MENSUELLE US Numéro d'agrément : Date de l'évaluation : Nom du vétérinaire de contrôle : UPC : Instructions pour remplir le formulaire: évaluation mensuelle - En cas de cotation "inacceptable" indiquez dans la rubrique "E remarques" ce que vous attendez de l'exploitant - Faites signer l'exploitant - Signez vous-même - Envoyez une copie au Chef de l’UPC en cas de manquement grave - Conservez-le dans l'établissement. Code : & = acceptable, ' = inacceptable, = voir remarque n° (indiquez le n° qui renvoie à la rubrique “E remarques”) US.HACCP.02.fr 2 / 2 b. Le système d'enregistrement et de documentation possède-t-il des données sur les actions correctives lors de déviations par rapport au plan? c. Le système d'enregistrement et de documentation possède-t-il des données sur la validation du plan HACCP ? d. Le système d'enregistrement et de documentation possède-t-il des données sur la vérification du plan HACCP par le responsable général ? C. Date et signature a. Le responsable de l'établissement a-t-il signé et daté le plan HACCP avant la mise en oeuvre du système ? b. Le responsable de l'établissement a-t-il procédé au moins une fois par an à un audit du plan HACCP et éventuellement apporté des modifications ? c. Le responsable de l'établissement a-t-il daté et signé chaque adaptation du plan HACCP avant sa mise en œuvre ? D. Vérification du plan HACCP par le vétérinaire de contrôle a. Le responsable général HACCP vérifie-t-il régulièrement tous les documents du système GMP et HACCP ? Date du contrôle AFSCA : 1. 2. 3. 4. b. Résultat de la “direct observation” des CCP’s par l'AFSCA Date du contrôle AFSCA : 1. 2. 3. 4. c. Résultat du “direct measurement” par l'AFSCA Date du contrôle AFSCA : 1. 2. 3. 4. E. Remarques Exploitant (nom, date et signature) L'exploitant refuse de signer (biffer si ce n'est pas d'application Vétérinaire de contrôle (cachet nominatif, date et signature)