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Corr minato Éléments -Résultat Comptable R Analyse des Produits -Chi ?re d'a ?aires local - -Chi ?re d'a ?aires à l'étranger - -Produits accessoires - -Dividendes reçues -Intérêts bruts sur compte à terme -Produits de cession d'un camion - totalement amor

Éléments -Résultat Comptable R Analyse des Produits -Chi ?re d'a ?aires local - -Chi ?re d'a ?aires à l'étranger - -Produits accessoires - -Dividendes reçues -Intérêts bruts sur compte à terme -Produits de cession d'un camion - totalement amorti D- - - Justi ?cation Il s ? agit d ? un béné ?ce Produits imposables Produits imposables Produits imposables Abattement de pour les dividendes Produits imposables Produits imposables Analyse des charges Achats de marchandises ttc Commissions aux prestataires Cadeaux publicitaires Timbres postaux Dons aux ouvres sociales Prime d'assurance vie -Achats des ordinateurs -Frais de déplacement -Taxe professionnelle - Acomptes provisionnels -Intérêts et agios bancaires -Amortissement relatif à l'exercice -Amortissement de voiture de tourisme -Provision pour litiges judiciaires -Provision pour risques divers -Intérêts des comptes courants d'associés -Amendes ?scales -Avance au fournisseur -Pénalités pour livraison tardive - - - - - Déductibles en HT réintégration de la TVA dh Réintégration de la di ?érence - V U dh charges non déductibles Charges déductibles Déductible dans la limite de du C A HT - Charge non déductible avec réintégration de l'indemnité reçue puisque n'a pas encore comptabilisé sous déduction des primes déjà versées Élément du bilan Déductible en TTC déduction de la TVA Charge déductible Élément du bilan Charges déductibles Charges Non déductibles - - - - - - - - - Réintégration de la di ?érence - Charge déductible Charge Non déductible Réintégration de la di ?érence - Charges non déductibles Charge constatée d'avance élément du bilan Charge Déductible car c'est une penalité contractuelle Pénalité sur marché Total CRésultat ?scal ? Réintégrations- ? Déductions- Dé ?cits Antérieurs - CAlocal RF CA local CA total ? IS théorique Résultat Fiscal taux ?? sommes à déduire - Cminimale CA P Acc P Financiers hors dividendes Subventions et Dons Impôt exigible Car IS théorique Cminimale Impôt exigible ?? crédit d ? impôt - Impôt exigible ?? Acomptes - Les Acomptes Provisionnels er Acompte avant du ème Acompte avant du ème Acompte avant du ème Acompte avant du C