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MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Processus VSTW BA Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateur Procédure DIV+BA Plan Stratégique usine de l'année N-1 Plan stratégique qualité usine Tout le personnel Plan Stratégique Qualité VSDS DIVISION Plan d'action Qualité site Analyse force /faiblesse Plan d'action tous les services MA01 Plan stratégique Directeur Usine Usine * Réunion RDD * Réunions mensuelles CODIR * Réunions 5 axes (validation des critères) * Résultat usine * Résultats 5 axes Procédure Plan Stratégique"PRMA.01 Procédure "Mesure de la satisfaction du client" PRMA.05 Synthèse des enquêtes Satisfaction Clients Usine Usine MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Processus VSTW BA Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateur Procédure DIV+BA Plan stratégique Qualité usine Resp.Qualité RDD usine CODIR usine Revue de Direction Usine S-1 Resp.Qualité PAQ usine CODIR usine Retours d’information des Clients Sce qualité Plans d'actions CODIR usine Analyse des Problèmes en clientèle Sce qualité Plans d'actions suite aux audits CODIR usine Fonctionnement des Processus usine Tous les services Tout le personnel Tous les services Challenge PA Tous les services Résultats des audits Sce qualité Chantiers SPV Tous les services Besoin de lancement d'un chantier usine QRQC Tous les services MA02 Amélioration Continue Responsable Qualité * Réunion RDD * Réunions mensuelles CODIR * Reunion 5 axes * QRQC * Coût du Non Qualité (CNQ/CA) * Retours chaines (km0) * Cotation V5000 * Déploiement San Gen Shugi QRQC ligne/UAP/usine * Manuel Qualité VWS BA * Standard V 5000 * Procédures Amélioration continue PRMA.01 Procédure Plan Stratégique PRRD.01 Procédure Actions correctives et préventives PRMA.02 Politique Qualité usine (Charte Qualité ) Etat des actions Préventives et Correctives Mettre à jours les procédures MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Processus VSTW BA Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateurs Procédure DIV+BA Nomenclatures dans SAP Indus Expédition Achat usine Budget Finance Facture Finance Client MPS- Ordonnacement Atelier usine OP01: Traitement des besoins client (logistique) Responsable logistique Bons de Réception, Expédition Post consommable * Inventaire ( A: tous les mois, B: tous les 3 mois, C:tous les 6 mois ) * Reunions hebdomadaires PIC/PDP * Reunions mensuelles CODIR * Reunions hebdomadaires CODIR * Coût de transport exceptionnel * Taux de service client * Taux de respect PDP * Nombre de jours de couverture * ProcédureTraitement des besoins clients PRRP.05 Fournisseur Commande Composants mis à disposition de notre usine Plan industriel (PIC) Besoin clients MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateur Procédure DIV+BA Composants approvisionnés logistique produits finis Magasin expédition Programme d'ordonnancement fabrication Méthodes produit / process qualifié fabrication Méthodes moyen qualifié fabrication Formation opérateurs fabrication opérateurs formés fabrication Processus VSTW BA OP02 : Production Série Responsable UAP * Réunion mensuelle CODIR * Réunion Hebdomadaire MPS * Réunion 5' CODIR * Réunion mensuelles / 5' UAP * Efficience MOD * Taux de respect PDP * Taux de rebut *Taux de ppm RFL *Taux d'absentéisme * Nbre de jours sans accidents de travail * Taux de service client * Standards du Système de Production Valeo * Procédures Production série PRRP.02 * Plans de sécurisation * Procédure Traitement de besoinclient PRRP.05 Procédure contrôle qualité à la reception et gestion des non conformités fournisseurs PRRP.03 Procédure Maîtrise des produits non conforme PRMA.04 Procédure EI Client 0P Resp. UAP logistique UAP Enregistrements de production (kosu, rapport prod ..) Dossier de définition Produit / Process Dossier moyens (validation moyen ..) MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Processus VSTW BA Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateur Procédure DIV+BA Méthode UAP Client dossier technique à jour equipe projet Sce Méthodes fabrication fabrication OP03: Gestion des modification Produit /process Demande modification externe Réunion P1, Réunipn P0 Réunion du suivi démarrage CMS Réunion mensuel UAP % des CMS clôturées dans les délais *Procédure Gestion des modifications produit/process PRRP.01 *Procédure EI Client 0PR01 A1 *Instruction Journée Pleine Cadence ITRP.27 Demande de modification interne modification produit/process Documents aux postes à jour MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateur Procédure DIV+BA Responsable RH Besoin en MOD fabrication Direction Besoin en MOI Processus VSTW BA SU01 : Accueil et Intégration des nouveaux embauchés Embauche/ou formation du personnel (Parcours d ’intégration validé et classé (planning de formation) ) tous les services * Réunion mensuelle RH * Réunion mensuelle CODIR * Entretien annuel cadre/ETAM/Op érateur * Délais de recrutement à partir de la date d'aurorisation d'embauche pour: poste MOI Non cadre Poste I&C position1- 2 Poste I&C position>2 * % de clôture des plans de parcours d'intégration dans un délais de " mois à compté de la date d'embauche * Valeo Focus et Valeo 5000 * Code du travail * Procédure usine : Recrurtement acceuil et intégration PRMR.01 Procédure Implication du personnel, communication et motivation PRMR.03 Instruction Affichage ITMD.03 Budget de l ’année n Tous les services MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateur Procédure DIV+BA Plan de formation CODIR Besoin en formation Les services Planning des formations Tout le personnel Modules de formation Formateur atélier Formateur Liste des opérateurs embauchés Sce RH Opérateurs formés Formateur Atelier Test à chaud / à froid Formateur Processus VSTW BA SU02 : Getion de la formation des polyvalences et polycompéten ces Responsable Formation Orientations formation Branche / Division/site Branche /Division / Site * Reunion mensuelle RH * Suivi Plan de formation * Reunion Revue de Direction * Reporting RH * Nombre d'heure de formation par personne et par an * Taux de polyvalence/polyco mpétence annuel * Taux d'efficacité de la formation * Procédure usine :Gestion de la formation des polyvalences et des polycompétences PRMR.02 » Enregistrements des formations (fiche de presence, fiche d'évaluation…) MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Processus VSTW BA Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateur Procédure DIV+BA tous le personnel tous le personnel Système PA Réalisation des PA SU03 : Implication du personnel Motivation et communication Responsable Implication du Personnel positionnement road map axe IP année n-1 CODIR Animateurs et responsables axes Plan de déploiement de l ’axe IP pour l ’année et son suivi * Reunion Mensuelle 5 axes * Suivi PA * Challenges PA * Reunion PA * Cérémonie reconnaissance PA * Nombre de PA / personne / an * Taux d'absentéisme * taux de réalisation de PA procédure Implication du personnel, communiation et motivation PRMR.03 Instruction Affichage ITMD.03 Budget pour prime de productivité “SPV” / Budget PA Direction / Resp.RH Reconnaissance PA et primes SPV distribués Resp. IP et communication MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Processus VSTW BA Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateur Procédure DIV+BA Audits réglementaires Plans d'actions Tout le personnel Audits SSE internes et externes Plans d'actions SU04: Sécurité, sûreté et environnement Responsable sécurité Protection civile Défense contrôle FM Global Audit internes et suivi • Nombre de jours sans incident de travail * Procédure PRMR.04« Gestion des risques Sécurité Environnement Sûreté » Auditeurs internes / Cabinets externes Suivi mensuel d'état d'avancement Tous les audits de sécurité et de propreté sont clôturés dans les délais avec une notation supérieure à 90% MQ AP - Annexe 1 Page 1 sur 1 MANUEL QUALITE BA - ANNEXE 1 - CARACTERISTIQUES PROCESSUS BA Site : BA Edition : 10/18/2005 Processus VSTW BA Responsable Données d'entrée Fournisseur Données de sortie Client Pilotage Indicateur Procédure DIV+BA tout salarié Tout salarié Revue de Direction Direction Enregistrements collectés et archivés Tout salarié Résultats des audits Sce Qualité Copies du document périmé détruites Tout salarié tous les services Tout salarié Division Document clients client liste des documents à jour tout le personnel SU05: Gestion documentaire Responsable système qualité Besoin en documents d ’origine interne ou externe Documents identifiés, enregistrés, classés, diffusés et disponibles * Revue de direction * Audits * Processus laboratoire % de documents revus dans l ’année • 100 % de la documentation utilisée et diffusée est au dernier indice. • Tous les documents méthodes sur les postes de travail sont uploads/Industriel/ annexe1presentation-processusba.pdf