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Checkliste Audit interne Processus Production Réalisé par : Mohamed Naili Ateli

Checkliste Audit interne Processus Production Réalisé par : Mohamed Naili Atelier / usine : Plast-tech Poste audité : Activités : Injection pièces thermo-plastique automobile Audités : Mohamed Chihaoui Hedia Ajili Opértrice matricule 1059 Fonction : Chef d'équipe Agent Qualité Opératrice INSTALLATION, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT OK nc NC N/A Notes Pilote Délais 7.5.4.1 X X X 7.5.5 X 7.5.5.1 x Matière et composants 7.5.3 X X Main d'œuvre et formation X X Procédé de production X l'Analyse des risques Processus abordé au niveau du dossier PPAP 7.3.6.2 X 8.3 X 8.3 X 4.2.4 X Suivi de la caractéristique poids avec catre de contrôle Xbar -R 7.5.5 X 7.5.5 X 7.5.5.1 x 7.5.5.1 X x Qualité X 8.2.4 x Instruction de contrôle en cohérence avec le plan de contrôle X 8.2.4.2 X X 7.5.1.3 X 8.2.3.1 X Premier moulé du 14/09/2016 poste matin X indice de capabilité Cpk = 1,97 processus capable Prévention des PPM X X 8.3 7.5.3 7.5.5 X Capacité X X 7.1 x 21 7 4 1 Evaluation : Date / heure : 15/09/2016 / 10:00 Référence ISO TS 16949 1. Outillage: Est-il au niveau et à son emplacement de production ? Sont-ils identifiés et à leur emplacement? 7.5.1.4 7.5.1.5 8.2.4.2 6.3 2. Équipement: Est-il au niveau et à l'emplacement de production ? Conditions du poste de travail: Est-ce que l'équipement et l'outillage sont en bonne condition de fonctionnement? Est-ce que l'éclairage est approprié? 3. Changement d'ingénierie : Est-ce que le produit est selon le dernier niveau de ECI (changement d'ingénierie)? Est-ce que le numéro du produit indiqué dans les moules est bon? Dernière évolution de l'article MST référence INE 3135804 du 14/07/2016 changement référence matière première 4. Emballage final: Est-ce que le processus utilise un emballage approuvé et consigné pour le produit? Ou des emballages jetables approuvés? Est-ce que les spécifications d'emboîtage sont à la disposition des opérateurs? 5. Emballage interne: Est-ce que la spécification d'emballage interne est disponible? Est-ce que les contenants sont disponibles? 1. Matières: Est-ce que toutes les matières / composantes sont au niveau de production de masse? Est-ce que les composantes ont leurs identifications/étiquettes? Est-ce que les matières / composantes utilisées correspondent au BOM? Absence étiquette d'identification interne sur sac Matière première de type Makrolon référence 680457 7.3.3 7.3.6.3 2. Certification de matière / composante: Preuves que la matière et les composantes sont conformes au exigences du client (PPAP). Certificat de conformité de la matière référence 680457 n'a pu être démontré seule la référence précédante 680104 est disponible 3. Capacité: Est-ce que la capacité de procédé a été confirmé pour toutes les composantes / services clé? 1. Recrutement: Est-ce que le personnel nécessaire pour les quarts de travail planifiés a été engagé? Est-ce que la planification a été diffusée? 6.2.1 6.2.2.2 9.2.2.3 2. Formation du membre d'équipe: Est-ce que les opérateurs ont été formés pour leurs opérations et l'identification des pièces et est-ce que le superviseur a planifié l'entraînement des opérateurs sur tous les équipes de travail? La qualification de l'opérateur matricule 1059 sur l'article INE353804 n'a pas pu être démontré : opératrice non figurante sur la grille de polyvalence par contre qualifié niveau 3 au niveau de la liste de polyvalence FOR_PRO_19 6.2.1 6.2.2.1 6.2.2.2 3. Formation du personnel: Est-ce que le dépt. Qualité (CQ, laboratoire de tests) ont été formés pour leurs opérations? Les preuves de qualification de l'agent qualité Hedia AJILI (poste matin) en maitrise statistique des procédés n'a pas pu être démontré 4. Opérateurs: Est-ce que les opérateurs requis sont présents (quart de travail de jour)? Quelle est la comparaison avec le plan de procédé? 6.4 6.4.1 1. Évaluation des risques: Est-ce que l'analyse des risques pour l'équipement ainsi que le milieu de travail a été accompli? Restent-ils des problématiques importantes à résoudre? 2. Procédé: Est-ce que le procédé est le même que celui planifié pour la production de série selon le plan de procédé (nom, séquence et localisation du procédé)? 7.5.1 7.5.1.2 3. Instructions de travail: Les opérateurs, ont-ils et appliquent-ils les instructions de travail standard écrites, qui leur permettent de fabriquer une bonne pièce? 4. Zones désignées: Pour le procédé, y a-t-il un endroit ou support, bien identifié, prévu pour les produits en attente de disposition, produits douteux (conservation), produits défectueux et produits retravaillés? Rebut/Pièces retravaillées: Est-ce que les bacs pour le rebut / pièces retravaillées sont bien étiquetés et ont-ils un emplacement d'accès facile? 5. Procédure pour les produits défectueux: Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur indiquent ce qu'il faut faire avec les produits défectueux? (communication, disposition, …) 6. Contrôle de procédé: Est-ce que l'opérateur a une méthode de suivi des paramètres de contrôle de procédé? (si applicable) 7. Identification/Étiquette du produit: Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur le identification/étiquette? Est-ce que l'information est bonne? Y a-t-il possibilité d'associer de mauvais identification/étiquette? Y a-t-il une procédure "backup" pour l'identification en cas de panne majeure? Le système d'identification des produits fini n'est pas efficace : Deux types d'étiquettes collés sur les cartons, l'étiquette interne et l'étiquette exigé par le client sur la même palette 8. Étiquette d'indentification: Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur l'étiquette? Est-ce que l'information est bonne? Est-ce que le numéro d'identification sur le produit est bon, si applicable? Le système d'identification des produits fini n'est pas efficace : Deux types d'étiquettes collés sur les cartons, l'étiquette interne et l'étiquette exigé par le client sur la même palette 9. FIFO: Identifier clairement, fonctionnel & tous les accessoires en place. Est-ce qu'il y a un FIFO pour les composantes/matières premières? FIFO géré par ERP et pas de dispositif mis en place pour assurer le respect physique au niveau du magasin ni au niveau du poste de travail. 10. État & durée de stockage des matériaux & pièces: Est-ce que le conditionnement et la durée du storage est respecté? 7.1.4 8.3.2 11. Produits au niveau antérieur: Est-ce qu'un plan existe pour retravailler, disposer ou expédier les produits du vieux niveau d'ingénierie? Est-ce possible de mélanger les produits de deux niveaux d'ingénierie différents? N/A pour nouveaux procédés et/ou pièces. Produits fin de série géré par le magasinié et intégrés en production dès la relance de production. 7.5.1.1 7.1 8.2.4 1. Documents relatifs à la qualité: a) Dessins b) Plan de contrôle c) Feuille de vérification d) Aides visuelles/dessins 2. Critères d'inspection: Est-ce que les critères d'inspection demandés sur la feuille de vérification sont réalisables au procédé? 8.2.4 7.3.6 3. Résultats des données de dimension: Nombre d'échantillons selon la fréquence du plan de contrôle, faits par l'opérateur / agent qualité et tous conformes aux spécifications. Résultats des données de performance: résultats des tests de laboratoire tous conformes selon les spécifications? La taille de l'échantillon n'est pas la même sur plan de surveillance que sur gamme de contrôle : Prélévement de 1 moulé / 2h sur plan de surveillance et 3 moulés / 2h sur gamme de contrôle 4. Échantillons: limite, exemple de défaut, formation et sections visibles et scellantes: (si applicable) Est-ce que les échantillons sont approuvés, présents et facilement accessibles? 8.3 8.3.2 5. Procédure de produit retravaillé: Est-ce que la méthode pour retravailler un produit et la méthode d'identification sont claires? Et/ou a-t-on besoin d'une nouvelle méthode pour travailler le produit? Est-ce que les opérateurs sont formés? Est-ce que les produits retravaillés sont inspectés à 100%? 6. Validation: Est-ce que le premier produit / échantillon est affiché / conservé et il y a-t-il un emplacement dédié? Est-ce qu'il y a été validé selon les exigences de l'instruction d'inspection? Instruction de tri / retouche existante applicable et démarche assuré par la procédure des maitrise des produits NC 7. Étude de capabilité: Une étude de capabilité du procédé doit être faite. 7.6 7.6.1 8. Équipements de contrôle, de mesure et d'essai: Si un équipement de contrôle, de mesure et d'essai est exigé, est-il étalonné et au dernier niveau ECI? 1. Composante: Y a-t-il un système en place afin de prévenir un manque de composante / matière première sur le produit? 8.3 7.5.5.1 2. Matière première: Est-ce que le procédé assure une constance dans la préparation de la matière première? 8.2.3.1 7.5.1.2 7.5.1.3 3. Set up: Le "set-up" des équipements prévient-il la fabrication de pièces défectueuses? 7.3.2.2 7.3.3.1 7.3.3.2 4. Poka Yoke: Les dispositifs anti-erreurs sont-ils fonctionnels, compris et utilisés? Peuvent-ils être outrepassés ou désactivés? 5. Ségrégation / isolement: Est-il possible de mélanger les bon et les mauvais produits? Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur indiquent ce qu'il faut faire avec les produits défectueux? (communication, disposition,...) 6. Produits mélangées: Est-ce que le procédé comporte des risques de mélange des produits ou de composantes (ex: gauche/droit, avant/arrière, pièces différentes, etc.)? 7. Emballage: Est-ce qu'un défaut peut apparaître après l'emballage interne ou final? Est-ce que le procédé d'emballage peut endommager ou mal protéger les produits? Est-ce que le bon nombre de produits dans le contenant est facile à évaluer? L'aménagement de poste favorise le mélange des produits bon et mauvais et absence de standard organisation poste de travail 1. Temps de cycle: uploads/Industriel/ checklist-audit-process.pdf