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Audit 1 Audit 2 XX / XX / 20XX XX / XX / 20XX n° Clé Service Notation Notation

Audit 1 Audit 2 XX / XX / 20XX XX / XX / 20XX n° Clé Service Notation Notation 1 Gestion des objectifs Exploitation 32% 2 Sécurité QSE 0% 3 5 S Exploitation 0% 4 Management Visuel Exploitation 0% 5 Résolution de problèmes Exploitation 0% 6 Maintenance préventive Exploitation 0% 7 Système Qualité QSE 0% 8 Environnement QSE 0% 9 Implication des collaborateurs RH 0% 10 Gestion du temps RH 0% 11 Suggestions Exploitation 0% 12 Formation et Polyvalence RH 0% Dernière mise à jour : 12/1/2020 Par: Maxime Desaint-Denis 7-shapes.com Audit 3 Audit 4 XX / XX / 20XX XX / XX / 20XX Notation Notation BASIC ⭐ 1 2 3 LEARNING ⭐ ⭐ 4 5 6 7 LEADING ⭐ ⭐ ⭐ 8 9 10 11 BEST IN CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 12 13 14 15 WORLD CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 16 17 18 19 Clé 1 : Gestion des objectifs BASIC ⭐ La vision du groupe et les valeurs fondamentales sont visibles et affichées. Chaque membre de l'équipe peut s'y référer et en connait la localisation. L'unité de travail a des objectifs fixés. LEARNING ⭐ ⭐ Les encadrants de l'unité de travail ont des objectifs en cohérence avec les objectifs du site. Les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe sont définis dans une description de poste à jour. Les membres de l'équipe connaissent les objectifs (4 ok sur 4 personnes auditées, dont 2 agents). 50% des membres connaissent le but de l'évaluation des performances et du système d'audit. LEADING ⭐ ⭐ ⭐ L'unité de travail a un ensemble détaillé d'objectifs et de cibles, communiqué et affiché. BEST IN CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 75% des descriptions de fonction des membres de l'équipe sont revues une fois par an. WORLD CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Les objectifs sont atteints depuis 3 mois consécutifs Les KAIZEN A3 (ou équivalent) sont présentés aux membres de l'équipe dans des réunions planifiées au moins tous les 6 mois. Le KAIZEN A3 sur le plan d'action qui découle de l'audit d'évaluation de la performance a été validé par le directeur régional. 75% des entretiens de performance sont faits et retournés au service RH et au collaborateur à temps.(3 ok sur 4 personnes auditées, dont 2 opérateurs). Les services support contribuent à l'atteinte des objectifs. Ils ont un plan d'actions en correlation avec les objectifs du site. 100% des entretiens de performance sont faits et retournés au service RH et au collaborateur à temps. (4 ok sur 4 personnes auditées, dont 2 opérateurs). 100% des membres de l'équipe peuvent expliquer le KAIZEN A3 (ou équivalent). (4 ok sur 4 personnes auditées, dont 2 opérateurs). Les fonctions support ont présenté leurs objectifs à tous les membres de l'équipe de l'unité de travail lors d'une réunion plannifiée. Les membres de l'équipe comprennent l'impact de leur propre activité sur les indicateurs de performance des autres services. (4 ok sur 4 personnes auditées, dont 2 opérateurs). Les membres de l'équipe comprennent l'impact économique de leurs objectifs. (ex : coût d'un accident du travail, coût d'un retard, coût d'une heure surconsomée). Oui Non Commentaire Action Responsable 1 1 1 1 1 1 1 Délai BASIC ⭐ 1 2 3 4 LEARNING ⭐ ⭐ 5 6 7 8 9 LEADING ⭐ ⭐ ⭐ 10 11 12 13 14 BEST IN CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 15 16 17 18 WORLD CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 19 20 21 22 23 Clé 2 : Sécurité BASIC ⭐ Les conditions de sécurité sont prises en compte dans l'organisation de l'espace de travail. Il y a des formations sécurité dans l'unité de travail. LEARNING ⭐ ⭐ Il n'y a pas de risque sécurité majeur et évident. Des informations et données (indicateurs) relatives à la sécurité sont affichées dans l'unité de travail. LEADING ⭐ ⭐ ⭐ BEST IN CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Pas d'accident avec arrêt dans les 6 derniers mois. WORLD CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Les membres de l'équipe ont réalisé une analyse des risques et éliminé tous les risques possibles. Tous les postes de travail (> 2 ans) ont reçu une étude ergonomique et une analyse des risques. Les membres de l'équipe sont conscients de la sécurité. (4 ok sur 4 personnes auditées, dont 2 opérateurs). Les problèmes de sécurité ne sont pas considérés uniquement quand il y a un accident. Les actions correctives sont menées de manière efficace avec un suivi. Il existe un document officiel d'enregistrement des accidents et presqu'accidents. Les presqu'accidents et les incidents bénins (ne nécessitant pas de soin médical externe) sont soumis au même type d'analyse que les accidents. Les risques ont été identifiés, évalués, classifiés et formalisés dans un document de synthèse ("Document Unique" en France). Les membres de l'équipe sont conscients que la sécurité est de leur responsabilité (4 ok sur 4 personnes auditées, dont 2 opérateurs). L'implantation de l'unité de travail a été étudiée et/ou modifiée pour prendre en compte la sécurité (ergonomie, ascenseur, convoyeur, etc ...). Avant d'acheter (ou intégrer) un nouvel équipement, les aspects sécurité et ergonomie sont pris en compte et évalués pour accord du CHSCT. Les membres de l'équipe reçoivent une formation sécurité régulière. Les personnels intérimaires sont également formés. Les problèmes de sécurité sont régulièrement traités dans les réunions planifiées, incluant un plan d'actions avec des délais. Les situations présentant un risque majeur sont régulièrement évaluées et des actions correctives immédiates sont conduites. Les membres de l'équipe sont formés à la prévention des risques (90% de la population concernée par les situations à risque). Une analyse de la cause racine est menée pour chaque incident (presqu'accident et accident) ainsi qu'une enquête avec le CHSCT. Les études ergonomiques et les actions sont menées sur quelques postes de travail (90% de la population concernée par les situations à risque). Une évaluation ergonomique a été réalisée sur tous les postes de travail (incluant les impacts psychologiques comme le travail isolé ne comportant aucune intéraction avec les collaborateurs). Le site est certifié (OHSAS 18001). Pas d'accident avec ou sans arrêt dans les 12 derniers mois. Oui Non Commentaire Action Responsable Délai BASIC ⭐ 1 2 3 LEARNING ⭐ ⭐ 4 5 6 7 LEADING ⭐ ⭐ ⭐ 8 9 10 11 BEST IN CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 12 13 14 15 WORLD CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 16 17 18 Clé 3 : 5S BASIC ⭐ Les outils, pièces et fournitures utilisés par les membres de l'équipe ont une place définie. Les objets inutilisés ont été retirés de l'unité de travail. L'atelier est rangé. LEARNING ⭐ ⭐ Le sol et les murs sont propres. Les membres de l'équipe nettoient les déchets et rebuts à chaque équipe. 50% des membres de l'équipe sont formés aux 5S. LEADING ⭐ ⭐ ⭐ Les audits 5S sont menés en suivant une grille standard, et les résultats sont affichés. 75% des membres de l'équipe sont formés aux 5S. BEST IN CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Toutes les zones ont un audit 5S, aucun espace n'est en dessous de 50%, le score moyen est de 80%. 90% des membres de l'équipe sont formés aux 5S. WORLD CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Tous les outils, documents, pièces ont un emplacement dédié. Les scores des audits 5S sont supérieurs à 95%. La localisation de tous les éléments et équipements au sol est clairement marquée en utilisant un standard. 50% des zones sont étiquetées. La localisation de tous les éléments et équipements au sol est clairement marquée en utilisant un standard. 75% des zones sont étiquetées. Une consigne 5S montre les responsabilités de chaque membre de l'équipe (+ signature) et est affichée. Il existe une check-list des tâches de nettoyage sur le site. La localisation de tous les éléments et équipements au sol est clairement marquée en utilisant un standard. 100% des zones sont étiquetées. Les membres de l'équipe ont participé à des chantiers 5S afin d'améliorer la disposition et le stockage des outils, pièces et machines (chantier ou actions formalisées avec rapport photos avant/après). L'unité de travail reste propre sans trop de balayage ou de nettoyage. (la fréquence de nettoyage doit avoir diminué en comparaison avec l'année précédente). Oui Non Commentaire Action Responsable Délai BASIC ⭐ 1 2 LEARNING ⭐ ⭐ 3 4 5 6 LEADING ⭐ ⭐ ⭐ 7 8 9 10 BEST IN CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 11 12 WORLD CLASS ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 13 14 Clé 4 : Management Visuel BASIC ⭐ Les indicateurs de performance de l'unité de travail sont affichés dans l'atelier. La performance est suivie et communiquée mensuellement aux membres de l'équipe. LEARNING ⭐ ⭐ Les mesures de performance sont affichées de manière visuelle (courbe avec objectif, graphique pareto...). Les mesures de performance sont mises à jour chaque jour et l'équipe peut s'y référer facilement. Pour chaque indicateur, une liste des pertes principales existe. 50% de l'équipe connaît les indicateurs (2 ok sur 4 personnes auditées, dont 2 opérateurs). LEADING ⭐ ⭐ ⭐ Une réunion quotidienne est tenue pour animer uploads/Management/ 12-cles.pdf