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Université de Mons Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation Contri

Université de Mons Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation Contribution à la sécurité hospitalière. Développement d’un outil de cartographie des risques organisationnels -ANNEXES- Agnès Bernard Thèse soutenue le 24 avril 2014 pour l’obtention du grade académique de Docteur en Sciences Psychologiques et de l’Éducation Jury Prof. Bruno De Lièvre, Université de Mons Prof. Christian Delvosalle, Université de Mons Dr. Geert Letens, Ecole Royale Militaire Prof. Agnès Van Daele, Université de Mons Prof. Jean Vandewattyne, Université de Mons i Table des matières Table des matières ................................................................................................................................. i Annexe 1: Applicabilité des outils utilisés pour l'évaluation des risques ........................................... 1 Annexe 2: Mission Statement de l'HMRA ........................................................................................... 3 Annexe 3: Organigramme de l'Hôpital Militaire Reine Astrid ............................................................ 5 Annexe 4:Matrice des processus en lien avec les objectifs stratégiques de l’HMRA ......................... 7 Annexe 5: Strategy map HMRA .......................................................................................................... 9 Annexe 6: Plan des processus de l’HMRA ........................................................................................ 11 Annexe 7: Production de sang belge de 2005 à 2009 ........................................................................ 17 Annexe 8: Aperçu des incidents indésirables graves notifiés par les hôpitaux ............................... 19 Annexe 9: Classement des erreurs ou des anomalies de qualité, qui ont entraîné les incidents graves, sur la base de l’activité où elles se sont produites .............................................................................. 23 Annexe 10: Fiche projet AMDEC ..................................................................................................... 25 Annexe 11: Modélisation du circuit hospitalier des composants sanguins labiles de l’HMRA ........ 29 Annexe 12: Résultats de l’AMDEC réalisée au niveau du circuit hospitalier des CSL de l’HMRA 39 Annexe 13: Échelles de gravité et de vraisemblance ......................................................................... 51 Annexe 14: Fiche projet de recherche ................................................................................................ 55 Annexe 15: Description détaillée des Fonctions et Barrières de sécurité du circuit des Composants Sanguins Labiles (CSL) au sein de l’HMRA ..................................................................................... 63 Annexe 16: Support et son guide d’utilisateur développé suite à la phase réalisée au niveau du circuit des composants sanguins labiles ............................................................................................. 77 Annexe 17: Gantt projet de cartographie du circuit des allogreffes cutanées HMRA ....................... 91 Annexe 18: Modélisation du circuit hospitalier des allogreffes cutanées de l’HMRA ..................... 93 Annexe 19: Identification et classification des barrières de sécurité et de leurs fonctions ................ 99 Annexe 20: Description détaillée des barrières de sécurité au niveau du circuit des allogreffes cutanées ............................................................................................................................................ 111 Annexe 21 : Analyse de l'accidentologie, rapport de biovigilance AFSSAPS ............................... 149 Annexe 22: Analyse de l'accidentologie, Notify Library, notifications liées aux greffes cutanées 153 Annexe 23: Analyse de l'accidentologie Notify Library : biovigilance liée aux autres types de tissus .......................................................................................................................................................... 156 ii Annexe 24: Analyse de la capacité du dispositif de sécurité à récupérer, à empêcher la propagation d’un dysfonctionnement en son sein ................................................................................................ 161 Annexe 25: Analyse des ressources communes aux barrières de sécurité en défaillance et à leurs barrières de back up ......................................................................................................................... 166 Annexe 26: Analyse du dispositif de sécurité en regard de référentiels .......................................... 186 Annexe 27: Analyse des barrières de sécurité en regard de données de reporting CAPA du LabMCT .......................................................................................................................................................... 189 Annexe 28: Outil CArtography & Analysis of Hospital netwOrk and its Safety System-CAHOSS© et son guide d’utilisateur .................................................................................................................. 195 1 Annexe 1: Applicabilité des outils utilisés pour l'évaluation des risques (International Organization for Standardisation, 2009 b) 2 3 Annexe 2: Mission Statement de l'HMRA 4 5 Annexe 3: Organigramme de l'Hôpital Militaire Reine Astrid 6 7 Annexe 4:Matrice des processus en lien avec les objectifs stratégiques de l’HMRA 8 SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 SO 8 SO 9 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 Participation aux opérations avec des capacités médicales spécialisées Assurer une prestation de soins optimale dans les différentes disciplines médicales retenues Exécution d’expertises spécifiques Être préparé pour l’aide à la Nation dans le cadre des engagements de la Défense Disposer de personnel entraîné et motivé Disposer d’un nombre optimal de patients Disposer d’un matériel moderne et de l’infrastructure adaptée Optimalisation du plan de formation du personnel médical Optimalisation du processus de communication Optimalisation de la gestion hospitalière Rationalisation des soins Recherche proactive de synergies avec tiers Implementation d’une administration médicale intégrée et informatisée Processus de Management - Etablir et suivre la politique et la stratégie de l’HCB RA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 - Effectuer la gestion générale (journalière) de l’HCB RA 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 48 Processus Primaires - Effectuer des expertises médicales spécifiques 2 0 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 29 - Effectuer des prestations de soins spécialisés 5 5 4 4 5 5 3 3 2 2 5 3 3 49 - Assurer des soutiens spécifiques (non repris sous les autres processus) 4 3 2 4 4 3 2 3 2 2 2 3 2 36 Processus de Soutien - Effectuer le soutien administratif et logistique 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 2 2 4 45 - Effectuer le soutien technico-médical 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 35 9 Annexe 5: Strategy map HMRA 10 11 Annexe 6: Plan des processus de l’HMRA 12 13 M1 M1.1 M1.2 M1.3 M1.3.1 M1.3.2 M1.3.3 M1.3.4 M1.3.5 M1.3.6 M1.3.7 M1.3.8 M1.3.9 M1.3.10 M1.4 M2 M2.1 M2.2 M2.3 M2.4 M2.5 M2.6 M2.7 M2.8 M2.9 M2.10 M2.11 M2.12 M2.13 Gérer les revues de Direction Gérer les projets d'amélioration Assurer le fonctionnement du comité local d'information, de bien-être et de gestion Assurer le fonctionnement du comité Assurer le fonctionnement du comité antibiotique Assurer le fonctionnement du comité médico - pharmaceutique Assurer le fonctionnement du comité Crisis & Disaster Response Planifier, coordonner et suivre le soutien à la nation Assurer le fonctionnement du comité d'hygiène hospitalière Assurer le fonctionnement du comité de recherche Assurer le fonctionnement du comité transfusionnel Assurer le fonctionnement de la commission médicale consultative Assurer le fonctionnement du conseil de direction Effectuer la coordination journalière et le suivi des activités hospitalières Planifier, coordonner et suivre la participation aux Opération et Exercices Maîtriser les enregistrements Etablir et suivre la politique en matière de communication et relations publiques de l'HCB-RA Effectuer la gestion générale (journalière) de l'HMRA PROCESSES Etablir et suivre la politique qualité au sein du SMTS Gérer les audits au sein de l'HMRA Gérer les non-conformités au sein de l'HMRA Etablir et suivre la politique qualité au sein du laboratoire de biologie clinique Etablir et suivre la politique qualité de l'HMRA Gérer la documentation de l'HMRA Gérer les plaintes des patients Evaluer la satisfaction des patients M Processus de Management Etablir et suivre la politique et la stratégie de l'HMRA Etablir et suivre la politique générale et la stratégie de l'HMRA Etablir et suivre la politique médicale de l'HMRA 14 P1 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P2 P2.1 P2.1.1 P2.1.2 P2.1.3 P2.1.4 P2.2 P2.2.1 P2.2.2 P2.2.3 P2.2.4 P2.2.5 P2.3 P2.3.1 P2.3.2 P2.3.3 P2.4 P2.4.1 P2.4.2 P2.4.3 P2.4.4 P2.4.5 P2.4.6 P2.4.7 P2.5 P2.5.1 P2.5.2 P2.6 P2.6.1 P2.6.2 P2.6.3 P2.6.4 P2.6.5 P2.7 P2.7.1 P2.7.2 P2.7.3 P3 P3.1 P3.2 P3.2.1 P3.2.2 P3.3 P3.3.1 P3.3.2 P3.4 P3.4.1 P3.4.2 P3.4.3 P3.4.4 P3.4.5 Assurer les hospitalisations et les soins médicaux, soins intensifs y compris Poser des diagnostics psychologiques et psychiatriques et assurer le traitement et/ou l'accompagnement Accompagnement psychosocial des militaires en opération et leurs proches Octroyer une aide psychosociale en cas de crise en milieu militaire ou civil Traitement résidentiel des problèmes de dépendance Effectuer le suivi médical du personnel de la Défense qui part en mission ( contrôle pré et post) Effectuer les examens dans le cadre des aptitudes professionnelles et/ou des lésions professionnelles Effectuer la dispense de soins spécialisés Assurer la santé mentale Effectuer des diagnostics, prescrire prophylaxie et thérapie et fournir des avis et expertise dans le domaine de l'infectiologie Hospitalisation pour observation Effectuer les soins ambulatoires Effectuer le suivi, les conseils préventifs et les soins ambulatoires auprès de patients brûlés Effectuer la sélection médicale de base des candidats Effectuer la sélection médicale d'entrée des candidats pour les catégories spécifiques de personnel( Défense & Civils) Effectuer le suivi médical et le contrôle des catégories spécifiques de personnel ( Défense & Civils) Effectuer les tests spécifiques pour apprécier la condition physique du personnel de la Défense P Processus Primaires Effectuer les expertises médicales spécifiques Effectuer des consultations et soins ambulatoires auprès de patients avec affections chirurgicales spécifiques Effectuer des consultations et soins ambulatoires auprès de patients avec traitement conservateur des affections locomotrices Effectuer les interventions chirurgicales Effectuer des interventions chirurgicales chez des patients brûlés Effectuer des interventions chirurgicales chez des patients avec affections chirurgicales spécifiques Effectuer des tâches d'anesthésie Hospitalisation et traitement des patients brûlés Hospitalisation et suivi pré et post interventions chirurgicales des patients avec affections chirurgicales spécifiques Hospitalisation et traitement des patients avec problèmes infectieux spécifiques Hospitalisation et traitement des patients en oxygénothérapie hyperbare Assurer le dispatching 24hrs/24 Participer aux secours d'urgence ( préhospitaliers et intra-muros) Revalidation des patients brûlés Revalidation après interventions chirurgicales spécifiques Assurer la rééducation et la remise en condtion Effectuer le suivi et les soins ambulatoires auprès de patients en oxygénothérapie hyperbare Effectuer les érythraphérèses thérapeutiques de l’hémochromatose et de uploads/Management/ contribution-a-la-securite-hospitaliere 1 .pdf