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RAPPORT D'AUDIT AIP-PRIMECA LORRAINE Référentiel : Phase ISO 9001 2015 : Survei

RAPPORT D'AUDIT AIP-PRIMECA LORRAINE Référentiel : Phase ISO 9001 2015 : Surveillance 2 Date de début d’audit : 07/05/2019 Référence : 27743 VOTRE RESPONSABLE D’AUDIT CHOSEROT Alain Téléphone : 0329658223 E-mail : alain.choserot@wanadoo.fr VOTRE CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE BRUTUS Rachel Téléphone : 0141628464 E-mail : rachel.brutus@afnor.org I. Conclusions générales de l'audit - Synthèses Forces et Faiblesses....page 3 II. Constats.................................................................................................page 13 III. Revue préparatoire et plan d'audit........................................................page 16 IV. Procès-verbal de clôture........................................................................page 19 NOM AIP-PRIMECA LORRAINE ADRESSE DU SIÈGE VILLERS-LES-NANCY CONTACT PRINCIPAL Muriel LOMBARD TÉLÉPHONE 03 72 74 59 88 E-MAIL muriel.lombard@univ-lorraine.fr ABRÉVIATIONS SM Système de Management RA Responsable d’Audit QSEÉ Qualité, Santé et Sécurité au Travail, Environnement, Énergie PF Point fort SMQ Système de Management Qualité PP Piste de progrès SME Système de Management Environnemental Note Constat de Conformité SMS Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail PS Point sensible SMÉ Système de Management de l’Énergie NC. Min. ou Maj Non-conformité mineure ou majeure OC Organisme de Certification PV Point de vigilance A Auditeur Clause de confidentialité : Ce rapport d’audit est confidentiel et limité en diffusion aux services de l'organisme de certification et de l’organisme audité. Il demeure la propriété exclusive de l'organisme de certification. Tout audit est fondé sur un échantillonnage du Système de Management d’un organisme et de ce fait ne garantit pas une conformité de 100 % des exigences. © Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse de l'organisme de certification ou de ses ayants cause, est illicite. SOMMAIRE ORGANISME AUDITÉ Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 09/2018 AFNOR Certification 2/20 Présentation de l’organisme audité (type d’organisme, effectifs, activités, produits, services) Le pôle AIP-PRIMECA Lorraine est un centre régional de ressources pédagogiques à caractères industriels, utilisé par des formations régionales (initiales ou continues) en productique et en conception intégrée en mécanique. Il favorise le transfert de compétences vers l'entreprise. Le pôle AIP-PRIMECA Lorraine fait partie d'un réseau national. Il est implanté sur le campus de la faculté des sciences et technologies de l’Université de Lorraine. Il reste ouvert à d’autres établissements en réalisant des conventions de collaboration. Ce centre de ressources est utilisé comme support expérimental par des formations initiales et continues dans le domaine de la productique et de la conception intégrée en mécanique. Le pôle a vocation à favoriser la mise en œuvre de manipulations à caractère industriel pour des enseignements approfondis par disciplines ou interdisciplinaires, de bac+2 à bac+5. Le pôle dispose de matériels et de logiciels industriels couvrant les domaines de la conception à la production : CFAO, usinage, forge, contrôle tridimensionnel, ERP, GPAO, MES, maintenance, qualité, robotique, vision, système flexible, base de données techniques, réseaux industriels, plateforme LEAN Description du champ d’application (activité) du Système de Management couvert par la certification avec précision des éventuelles exclusions d’activités déclarées · Le libellé : DEVELOPPEMENT ET MISE A DISPOSITION DE PLATEFORMES A DIMENSION INDUSTRIELLE POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'INGENIERIE DE SYSTEMES EN FORMATION INITIALE ET CONTINUE.PRESTATIONS DE SERVICES EN FORMATION ET INGENIERIE DE SYSTEMES.PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA MAITRISE D'EQUIPEMENTS DE MESURE : CONSEIL, FORMATION, ETALONNAGE (MASSES, PIPETTE, CONTROLE DIMENSIONNEL,...). Le libellé de la certification est représentatif du domaine d’application et du périmètre de certification. Si ce n’est pas le cas, préciser. Description du périmètre d’application (sites) du Système de Management couvert par la certification Les sites où s’applique le Système de Management sont précisés dans « la revue préparatoire et le plan d’audit » en page 1. Rapport finalisé le 9 Mai 2019 Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 09/2018 AFNOR Certification 1/10 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME ET DE L’AUDIT I Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 09/2018 AFNOR Certification 3/20 1. SYNTHÈSE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT Le système de mangement de la qualité de L’AIP est mature et en amélioration continue, les évolutions des exigences de L’ISO 9001 ont été pris en compte avec sens. Il restera à améliorer la planification du système de mangement de la qualité et dans ce cadre la cohérence dans la mise en forme entre les données d’entrée du système qualité ( analyse du contexte, des parties intéressées, de la stratégie, de l’analyse SWOT ) et les objectifs, indicateurs et plan d’actions Validation de l’atteinte des objectifs de l’audit Déterminer la conformité du SM audité aux critères de l’audit (notamment audits internes et revue de direction). Le SM est-il conforme ? OUI Évaluer la capacité du SM audité à se conformer aux exigences légales, réglementaires et contractuelles applicables. Le SM est-il capable ? OUI Évaluer l’efficacité du SM audité dans l’atteinte de ses objectifs. Le SM est-il efficace ? OUI Évaluer la capacité du SM audité à identifier les améliorations à mettre en œuvre Les améliorations du SM sont-elles identifiées ? OUI Déterminer la conformité des activités, processus et produits aux exigences et procédures du système de management. La conformité est-elle déterminée ? OUI Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 09/2018 AFNOR Certification 2/10 CONCLUSIONS II Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 09/2018 AFNOR Certification 4/20 2. POINTS MARQUANTS DU SYSTÈME DE MANAGEMENT Dans cette partie du rapport, nous souhaitons porter à l’attention de l’Organisme, la synthèse des forces, faiblesses risques et opportunités d’améliorations du Système de Management ou de l’organisme par grandes thématiques. Contexte – Marché – Parties intéressées Points forts : Des efforts significatifs ont été menés depuis deux ans pour améliorer la notoriété d’AIP PRIMECA et dans ce cadre : L’organisation de colloque au niveau national, des rencontres au niveau de l’université, des parutions et communications, l’évolution du site WEB… Le niveau de satisfaction des étudiants, des enseignants est mesuré au travers d’une enquête, même si le niveau de réponse reste faible, il ressort de ces évaluations, un bon niveau de satisfaction. L’absence de réclamation significative démontre également cette appréciation La gestion des ressources humaines, notamment : La définition détaillée et formalisée des missions et des besoins en compétences et connaissances associées, la mise en œuvre d’entretiens parfaitement intégrés à la planification du système qualité. Opportunités d’amélioration : Il apparaît nécessaire pour plus de visibilité d’améliorer la planification du Système Qualité, dans ce cadre : · Revoir la matrice des parties intéressées, statuer sur la prise en compte des attentes identifiée · Bien identifier des indicateurs de performance en regard des résultats attendus des processus · Se concentrer sur l’identification d’indicateurs de moyens en lien avec les enjeux, ( Simplification) · Mettre en évidence dans les plans d’actions, les actions mises en œuvre en regard des risques, menaces, et opportunités Leadership - Politique – Planification (risques et opportunités) - Animation/pilotage du Système Points forts : La direction actuelle est en place depuis 2 ans. Cette année a mis en évidence l’appropriation de la démarche par la direction, notamment l’analyse pertinente du contexte la définition de la stratégie, des politiques des objectifs et des plans d’actions en cohérence avec cette analyse. L’audit interne, mené cette année par une personne d’expérience dans les domaines des systèmes de management a participé activement au processus d’amélioration. Le Système qualité est mature, documenté et animé au travers d’une application informatique adaptée au besoin. Cette application permet d’assurer efficacement la traçabilité des données , des actions… Performance opérationnelle – Fournisseurs – Sous-traitants - Contribution des processus supports – Surveillance Points Forts : Les processus de réalisation sont parfaitement maitrisés, cette maitrise est perceptible notamment au travers des constats suivants : · La gestion performante des projets de développement, structurés, documentés · La maitrise de la maintenance des équipements au travers de l’application informatique simple et adaptée au besoin · La maitrise des activités du CML. Cette maitrise est assurée en allant au-delà des exigences de l’ISO 9001 , en s’appuyant sur les exigences de l’ISO 17025 Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 12/2018 AFNOR Certification 3/10 Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 09/2018 AFNOR Certification 5/20 Exploitation des Opportunités - Dynamique d’amélioration Points Forts : La dynamique d’amélioration ne se dément pas cela se traduit cette année par les évolutions suivantes : · L’obtention d’un label Qualité STAR-LUE · La mise à disposition de nouveaux équipements : Robots, Salle pour Lean, Imprimante 3D… · L’évolution du système Qualité, menée au travers d’une réflexion avec les services de l’université ( DAPEQ) · … Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 12/2018 AFNOR Certification 4/10 Rapport d’audit - CERTI F 0442.11 09/2018 AFNOR Certification 6/20 3. CONSTATS ET PROPOSITION DU RA Nombre de constats de l’audit en cours PF PP PS/PV NC Min NC Maj reconduit Audit N-1 Audit N reconduit Audit N-1 Audit N reconduit Audit N-1 Audit N 12 4 0 0 0 0 0 0 Nota : Les PS et les NC min. seront suivis lors du prochain audit planifié. Les NC Maj seront suivies lors d’un audit complémentaire (documentaire ou sur site). Proposition du RA Conformité du système Non-conformité du système Action sur le/les certificat(s) en cours de validité Certification initiale Vérification documentaire par le RA Suspension du/des certificat(s) X Maintien de la certification Audit complémentaire Retrait du/des certificat(s) Renouvellement de la certification Audit complet Sans action Audit de surveillance anticipé Edition uploads/Management/ rapport-audit-iso-29.pdf