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Audit v3 1 Préambule Etant donné les nombreux risques liés à l ? activité hôtelière et ainsi ses di ?érentes spéci ?cités et dans le but d ? envisager une amélioration continue de l ? entreprise E G T Sidi Fredj et aligner ses di ?érentes unités aux autre

Préambule Etant donné les nombreux risques liés à l ? activité hôtelière et ainsi ses di ?érentes spéci ?cités et dans le but d ? envisager une amélioration continue de l ? entreprise E G T Sidi Fredj et aligner ses di ?érentes unités aux autres établissements hôteliers concurrents Faisant suite à la décision réf émanant de la Direction Générale une mission d ? audit du système d ? exploitation a été e ?ectuée par Mr AMALOU Billal Mr SAHEL Omar Noureddine Mr HADJ SAID Aimen et Mr HADOUCHE Farid au niveau du Port de Plaisance de Sidi-Fredj durant la période du juin au ? Cette mission permet de contrôler les di ?érents risques existant par le biais de l ? analyse des spéci ?cités de l ? établissement l ? évaluation de son fonctionnement et l ? identi ?cation des lacunes et en ?n recommander des actions correctives adaptées avec la situation de l ? établissement Les objectifs de cette mission sont les suivants Le respect des règles et des procédures de gestion Déterminer les risques inhérents à l ? activité de ce service a ?n de prendre des mesures préventives Le contrôle et l ? examen de l ? organisation des documents Avant d ? entamer cette mission le président de la commission Mr AMALOU billal à récupérer les clés et le cachet du port le a ? ? ? ? et le nous avons rencontré le Directeur de Centre Touristique Mr BAHIRI Hamoud a ?n de lui expliquer les objectifs de cette mission et de lui présenter nos ordres de mission C AUDIT DE LA DOCUMENTATION Lors de notre mission nous avons procédé à la véri ?cation des dossiers des plaisanciers ci-après un tableau récapitulatif Annexe après avoir e ?ectué cette opération nous avons constaté l ? absence totale des contrats depuis l ? année d ? après le gestionnaire du port la procédure d ? élaboration des contrats a été annulée par les anciens dirigeants Cela signi ?e que la location des postes à quais s'est faite d'une façon anarchique et aucune traçabilité des personnes qui ont accordé ces postes n'est disponible nous ajoutons que le reste des documents ne sont pas tenus a jours mal archivée et certain voir même introuvable L ? application des procédures A ?n de con ?rmer le bon fonctionnement de la direction du port nous avons e ?ectué le contrôle de l ? application correcte des procédures citées sur le manuel de gestion ? Livre de caisse ? Bon d ? entrée et sortie ? Fichier bateaux ? Fichier propriétaires ? Situation d ? amarrage et cabine ? Registre des demandes de poste a quai ? Registre des entrée sorties CMalheureusement les procédures citées en haut ne sont pas automatiquement respectées De ces constats il apparait que ? Le registre des encaissements n ? est pas à jours depuis le mois d ? avril ? Les bons d ? entrées et sorties ne sont pas signées par le gestionnaire du