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Copie de guide methodologique auditabilite si fiches pratiques 1

ACE Compliance Testing Summary text contents determined by Language setting NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME Test Summary text Testing Summary text French ACE Compliance Résumé du test Etablissement Nom de l'entité testee Processus Personne responsable du processus Catégorie du contrôle Fréquence du contrôle Nombre d'elements a tester Testing Summary text German Testing Summary text English ACE Compliance ACE Compliance Prüfungsübersicht Testing summary Gesch? ftsbereich Business Unit Name Gesch? ftsbereichs Entity Name Prozess Process Prozessverantwortlicher Process Owner Kategorie der Kontrolle Control Category H? u ?gkeit der Kontrolle Control frequency Manuale Anpassung des Stichprobenumfanges Sample manual override ad- hoc controls and fuer ad hoc und hohes Risiko wenn angebracht high risk if appropriate Evaluation du risque d'échec importance du contrôle Taille d'echantillon pour chaque site teste Nombre de sites ou le controle est e ?ectue Taille globale de l'echantillon Référence du key contrôle Personne responsable du controle Contrôleur prévision Description du contrôle Description du contrôle additional Déroulé du test Numéro de référence du test Nom de l'entite testee Date du test Nom de la personne e ?ectuant le test Document examiné facture numéro de bon de commande Date de l'élément sélectionné Contrôle e ?ectué par ère étape du test ème étape du test ème étape du test ème étape du test ème étape du test Etape du test ème étape du test Etape du test Déviation O N Observations Evaluation des testeurs Date du prochain test E ?cace Ine ?cace Commentaires motifs Lien avec documentation de support si applicable Langue ? Versagensrisiko ??-Beurteilung und oder Wichtigkeit der Kontrolle Stichprobenumfang für jeden Standort Betriebst? tte Gesamtzahl der ? Betriebsst? tten ?? wo die Kontrolle durchgeführt wird Gesamtstichprobenumfang Eindeutige Kontrollreferenz Kontrolle durchgeführt von Geplannter Tester Kontrollbeschreibung Kontrollbeschreibung zusaetzlich Testplan Test Referenznummer Prüfungs Referenznummer Standort der Prüfung Prüfungsdatum Test durchgeführt von Referenz z B Rechnung Bestellnummer Datum des gew? hlten Postens Kontrolle durchgeführt von Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Ausnahme J N Beobachtungen Beurteilung des Prüfers Vorgeschlag für n? chstes Prüfungsdatum E ?ektiv Ine ?ektiv Kommentare Begründung Verweis Link zu unterstützenden Belegen Dokumenten Sprache Risk of failure assessment and or importance of control Testing sample size for each location No locations where control operates Total testing sample Unique control reference Control Owner Planned tester Control description Control additional description Test plan Test reference sample reference Testing location Date of test Tester Reference e g invoice PO number Date of selected item Control performed by Testing step Testing step Testing step Testing step Testing step Testing step Testing step Testing step Exception Y N Observations Reviewers assessment Next proposed test date E ?ective Ine ?ective Comments rationale Links to supporting documentation if applicable Language CGuide méthodologique pour l ? auditabilité des systèmes d ? information Fiabilisation et certi ?cation des comptes des établissements publics de santé