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Compte rendu d x27 audit interne 1 processus engineering du 05 aout 2020 1

FORM SMQ SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE COMPTE RENDU D ? AUDIT INTERNE Processus Activité ENGINEERING Site CHOCOCAM Page sur Création oct Version Février Compte rendu de l ? audit N Date et lieu de l ? audit Bureau Maintenance Planer CHOCOCAM Processus Activités auditées Maintenance des équipements Production d ? énergie et des uides d ? appui Gestion des projets d ? investissement Capex Objectif de l'audit Véri ?er la conformité aux exigences des normes ISO ISO et OHSAS Véri ?er que les dispositions organisationnelles processus et opérationnelles procédures instructions sont établies connues comprises et appliquées Véri ?er l ? e ?cacité du processus c ? est-à- dire son aptitude à atteindre les objectifs ?xés Référentiels de l ? audit ISO ISO et OHSAS Audités Pascal NGUIMZA Auditeurs Mitterand Noumbo Jean Claude Nsohol Résultat de l ? audit Processus ma? trisé dans l ? ensemble Mise en place du système DMS et intégration des aspects indicateurs SDA et SST dans le tableau de bord du processus Toutefois les libellés de certains indicateurs ne sont pas cohérents avec leurs méthodes de calcul Le suivi des contreperformances du processus n ? est pas à jour Des observations recommandations ont été formulées à cet e ?et Par ailleurs Toutes les Non- conformités mineurs observations du précédent audit n ? ont pas toujours été prises en considération mises en ?uvre Relevé des non conformités écarts opportunités d ? amélioration Points forts Mise en place du système DMS Aspects indicateurs SDA et SST intégrés dans le tableau de bord du processus Observations Non-conformités mineures Non-conformités majeures Di ?usion Responsable audité Responsable du processus activités auditées M SELLE H M Pilote du processus audité Paterson DJEDO QHSE M BOLAMO J H Responsable SMQ DAOUDA Abdourahman Autres Rédigé par le responsable d ? audit Nom Mitterand Noumbo Visa Date Corrections demandées Actions correctives oui X Non X Non Page sur CFORM SMQ SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE COMPTE RENDU D ? AUDIT INTERNE Page sur Création oct Version Février L ? audit interne réalisé au sein de ce processus a relevé que dans l ? ensemble le processus est ma? trisé Toutefois nous avons relevé les points à améliorer ci-dessous Site CHOCOCAM Date et lieu de l ? audit - CHOCOCAM Constats N C Actions Proposition d ? actions Oui Non Références documentaires Exigences L ? accident du n ? est pas pris en compte dans le tableau de bord au Non Le site dispose d ? une organisation sur le contrôle des risques en rapport avec les standards du groupe TB Toutefois plusieurs inspections relatives à la maintenance ne sont pas réalisées à date Non et le suivi de la mise en ?uvre du calendrier des contrôles à faire s ? est arrêté depuis le départ en retraite du Data Analyst Le tableau de bord du processus Engineering ressort un indicateur dont le responsable du processus n ? a toujours pas de levier pour justi ?er les causes probables Non de la contre-performance