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Guide methodologique auditabilite si fiches pratiques 1

ACE Compliance Test Summary text Testing Summary text contents determined by Language setting Testing Summary text French Err ACE Compliance Err Résumé du test Err Etablissement Err Nom de l'entité testee Err Processus Err Personne responsable du processus Err Catégorie du contrôle Err Fréquence du contrôle Err Nombre d'elements a tester Testing Summary text German Testing Summary text English ACE Compliance ACE Compliance Prüfungsübersicht Testing summary Gesch? ftsbereich Business Unit Name Gesch? ftsbereichs Entity Name Prozess Process Prozessverantwortlicher Process Owner Kategorie der Kontrolle Control Category H? u ?gkeit der Kontrolle Control frequency Manuale Anpassung des Stichprobenumfanges Sample manual override ad- hoc controls and fuer ad hoc und hohes Risiko wenn angebracht high risk if appropriate Err Evaluation du risque d'échec importance du contrôle Err Taille d'echantillon pour chaque site teste Err Nombre de sites ou le controle est e ?ectue Err Taille globale de l'echantillon Err Référence du key contrôle Err Personne responsable du controle Err Contrôleur prévision Err Description du contrôle Err Description du contrôle additional Err Déroulé du test Err Numéro de référence du test Err Nom de l'entite testee Err Date du test Err Nom de la personne e ?ectuant le test Err Document examiné facture numéro de bon de commande Err Date de l'élément sélectionné Err Contrôle e ?ectué par Err ère étape du test Err ème étape du test Err ème étape du test Err ème étape du test Err ème étape du test Err Etape du test Err ème étape du test Err Etape du test Err Déviation O N Err Observations Err Evaluation des testeurs Err Date du prochain test Err E ?cace Ine ?cace Err Commentaires motifs Err Lien avec documentation de support si applicable Err Langue ? Versagensrisiko ??-Beurteilung und oder Wichtigkeit der Kontrolle Stichprobenumfang für jeden Standort Betriebst? tte Gesamtzahl der ? Betriebsst? tten ?? wo die Kontrolle durchgeführt wird Gesamtstichprobenumfang Eindeutige Kontrollreferenz Kontrolle durchgeführt von Geplannter Tester Kontrollbeschreibung Kontrollbeschreibung zusaetzlich Testplan Test Referenznummer Prüfungs Referenznummer Standort der Prüfung Prüfungsdatum Test durchgeführt von Referenz z B Rechnung Bestellnummer Datum des gew? hlten Postens Kontrolle durchgeführt von Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Prüfungsschritt Ausnahme J N Beobachtungen Beurteilung des Prüfers Vorgeschlag für n? chstes Prüfungsdatum E ?ektiv Ine ?ektiv Kommentare Begründung Verweis Link zu unterstützenden Belegen Dokumenten Sprache Risk of failure assessment and or importance of control Testing sample size for each location No locations where control operates Total testing sample Unique control reference Control Owner Planned tester Control description Control additional description Test plan Test reference sample reference Testing location Date of test Tester Reference e g invoice PO number Date of selected item Control performed by Testing step Testing step Testing step Testing step Testing step Testing step Testing step Testing step Exception Y N Observations Reviewers assessment Next proposed test date E ?ective Ine ?ective Comments rationale Links to supporting documentation if applicable Language CGuide méthodologique pour l ? auditabilité des systèmes d ? information Fiabilisation et certi ?cation des comptes des établissements publics de santé