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Manuel de procedure 2 I- DEMARCHE D ? ELABORATION D ? UN MANUEL DE PROCEDURES NON CLASSÉ Quatre étapes essentielles sont à distinguer dans l ? élaboration du manuel de procédures l ? étape de collecte des données l ? étape de traitement l ? étape de valid

I- DEMARCHE D ? ELABORATION D ? UN MANUEL DE PROCEDURES NON CLASSÉ Quatre étapes essentielles sont à distinguer dans l ? élaboration du manuel de procédures l ? étape de collecte des données l ? étape de traitement l ? étape de validation et de di ?usion et en ?n l ? étape de suivi et évaluation Les di ?érentes phases du processus d ? élaboration du manuel de procédures sont synthétisées dans le tableau ci-dessous selon di ?érents auteurs Tableau Tableau de synthèse des auteurs sur le processus d ? élaboration d ? un manuel de procédures Tableau de synthèse des auteurs sur le processus d'élaboration d ? un manuel de procédures Sources partir de HENRY Alain - BERGER Cédric - THAI Nguyen Hong - Collecte des données La collecte d ? information passe par une prise de connaissance de l ? entreprise Il s ? agira d ? identi ?er les sources d ? informations et les outils qui serviront à e ?ectuer ce recueil d ? informations Cette phase de collecte d ? informations s ? e ?ectue généralement par l ? examen des documents écrits l ? organigramme les ?ches de poste etc ? qui existent déjà au sein de l ? entreprise par des entretiens et des questionnaires menés avec les di ?érents acteurs qui animent l ? activité Prise de connaissance de l ? entreprise Les premiers contacts avec l ? entreprise permettent de s ? accorder sur un programme de travail Cette étape se résume simplement en des interviews réalisées auprès des di ?érents acteurs L ? auditeur commence d ? abord par rappeler l ? objectif de l ? entretien et par expliquer le déroulement CLes questions de l ? interview portent généralement sur les acteurs sur les supports sur les faits et sur les délais Qui fait quoi Comment et à quels moments Inventaire des procédures existantes Cet inventaire consiste à collecter les procédures qui existent déjà au sein de l ? entreprise et à les classer par direction ou service ou encore par type d ? action Cet inventaire a consisté à demander aux acteurs de nous décrire leurs activités par direction et à nous produire l ? ensemble des documents liés à l ? activité Traitement des données La phase de traitement des informations est importante dans la mesure o? elle permet de déceler les forces et faiblesses comprises dans les procédures ainsi que les risques a ?érents Analyse des données collectées L ? analyse des informations collectées permet de situer l ? importance relative des t? ches e ?ectuées par les agents Ainsi à travers des tests de conformité et de permanence l ? auditeur s ? assure qu ? il a bien saisi le contrôle interne Cartographie des risques La cartographie des risques consiste à associer aux processus les événements de risques qui peuvent entra? ner une perte en donnant pour chaque couple ainsi recensé une vision des impacts possibles et le degré de ma? trise