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Questionnaire auto evaluation risques v14 v1

Dir Audit Thèmes Processus xls THEMES PROCESSUS - Thèmes Processus Sous-processus Objectifs de contrôle Nb CONCEPTION GESTION DES INSTALLATIONS IDENTIFICATION ORGANISATION Inventaire des équipements contenant des liquides frigorigènes Pilotage adéquation des ressources humaines et ?nancières Gestion du remplacement des uides interdits Attestation d'aptitude provisoire Avis du avis du FLUIDES FRIGORIGENES TRAITEMENT TRACABILITE CONTROLES PERIODIQUES Traçabilité des interventions sur les installations contenant des liquides frigori ?ques Attestation de capacité Contrôles de l'étanchéité et absence de fuites Traçabilité des interventions sur les installations contenant des liquides frigori ?ques Maintient à jour des documents et outils obligatoires Traçabilité de l'évacuation et de l'élimination ORGANISATION ORGANISATION Pilotage Adéquation des ressources humaines et ?nancières CONNAISSANCE DES RISQUES IDENTIFICATION PROTECTION DU PERSONNEL INTERVENANT Recensement des installations Respect des protections réglementaires LEGIONELLE MESURE DE LA VULNERABILITE ANALYSES LEGIONELLE Mesure de la vulnérabilité des installations Respect du fréquentiel réglementaire d'analyse NOUVELLES INSTALLATIONS Respect des règles et préconisations DPSI TRAITEMENTS ET TRACABILITE ACTIONS Traitements réglementaires préventifs Traitement en cas de dépassement des seuils d'alerte PLAN DE CONTINUITE D'ACTIVITE en cas Plan de continuité d'activité en cas d'obligation d'arrêt pour cause de d'obligation d'arrêt Plélgainosnedlelecommunication interne externe ORGANISATION ORGANISATION Gestion des PC par un Technicien Produits Chimiques AUTORISATION PRODUITS CHIMIQUES TRANSPORT STOCKAGE INVENTAIRE AUTORISATION RECEPTION STOCKAGE Formation risque chimique au poste de travail Exhaustivité de l'inventaire Mise à jour de l'inventaire Audits de terrain Produits introduit par les prestataires pour des opérations ponctuelles Notice Utilisateur Autorisation d'Emploi Clarté des règles d'introduction des Produits Chimiques sur le site Disponibilité des FDS des PC Respect des règles de déchargement ?xées par l'ADR Connaissance des lieux de stockage principaux Respect des règles de rétention pour le stockage Respect des régles de compatibilité pour le stockage Stockage au poste de travail Etiquetage des contenants de PC en vrac CDir Audit xls THEMES PROCESSUS - Thèmes Processus Sous-processus Objectifs de contrôle Nb CONNAISSANCE ÉVALUATION Connaissance évaluation des installations à risque prioritaire Identi ?cation et gestion des installations à risque prioritaire CONCEPTION CONTRÔLE DES INSTALLATIONS A Contrôle étanchéité des cuves et canalisations enterrées Exhaustivité des contrôles d'étanchéité des cuves et canalisations enterrées Traçabilité des contrôles d'étanchéité des cuves et canalisations enterrées RISQUE TRAITEMENT DES Traitement des cuves et canalisations Gestion des risques immédiats d'in ?ltration dans le sol via une cuve ou ANOMALIES ET FIN DE enterrées non étanches canalisation enterrée non étanche VIE DES POLLUTION DES INSTALLATIONS SOLS Fins de vie des installations cuves et canalisations Démantellement conforme aux règles de l'art cuves et canalisations Neutralisation des cuves et canalisations inactives conforme aux règles de l'art DEVERSEMENTS ACCIDENTELS Déversements accidentels DANS les aires de Identi ?cation et gestion des aires de dépotage rempotage à risque dépotage rempotage Surveillance des opérations de dépotage Déversements accidentels HORS des zones Déversements des eaux d'extinction d'incendie dans des bassins de de dépotage rempotage rétention événementiels Capacité d'obturation des rejets d'eau vers le milieu naturel IDENTIFICATION des DID IDENTIFICATION des DID Inventaire Caractérisation des DID générés par le site Déclaration des DID à l'administration GESTION INTERNE CONDITIONNEMENT Conditionnement adéquat STOCKAGE