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Approche processus audit odt

Qualité Conseil Approche processus de l'audit Passer de l'approche Procédure ? Voir la procédure véri ?er la pratique identi ?er les écarts C'est passer d'une démarche de véri ?cation séquentielle des pratiques à l'approche Processus Les résultats du processus l'analyse et les décisions la mise en ?uvre de l'amélioration à une démarche CAPDo Do C PA Type de questions Présentation générale Responsable du processus périmètre objet du processus acteurs Responsabilités Les responsabilités des personnes participant au processus et de celles qui managent sont-elles dé ?nies et portées à leur connaissance Les personnes sont-elles toutes formées et compétentes Nouvelles personnes une formation est-elle prévue comment la validation de la formation est-elle faite Existe-t-il des dispositions temporaires pour éviter les non-qualités pendant le temps de la formation et jusqu'à la validation C Mesure - résultats Quels sont les résultats du processus examiné Existe-t- il un indicateur de performance Quelle est la tendance A-t-on un recul su ?sant pour permettre la mise en perspective seulement l'année en cours ou les résultats des dernières années A Analyse et Les résultats sont-ils analysés décision Les délais sont-ils suivis Les indicateurs sont-ils revus et commentés Une réunion de service se tient-elle régulièrement actions correctives ou actions d'amélioration Les décisions qui en découlent sont-elles documentées Les objectifs sont-ils révisés La plani ?cation est-elle remise à jour Un reporting est-il fait à la direction Des objectifs liés au processus sont-ils dé ?nis par écrit et Sont-ils quanti ?és mesurables atteignables P plani ?cation des actions Sont-ils connus des personnes qui participent à sa réalisation et a ?chés Les moyens nécessaires pour les atteindre sont-ils dé ?nis Des moyens exceptionnels sont-ils prévus Les délais de réalisation sont-ils dé ?nis Des indicateurs d'activité ou de performance sont-ils prévus Do Réalisation Les modalités de réalisation sont-elles formalisées et respectées Les données d'entrée et de sortie sont-elles dé ?nies et respectées Des enregistrements sont-ils prévus et remplis Les enregistrements sont-ils disponibles et lisibles Sont-ils archivés comme prévu durée classement C