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Ex proce dure audit interne

logo Date de validité Préparé par CGP AUDIT INTERNE décembre Approuvé par Directeur N PRO QUAL Version Page Administré par Animateur qualité Destinataires Tous I OBJET DOMAINE D ? APPLICATION Principe les audits sont des outils importants pour établir maintenir et améliorer la qualité Ils permettent d ? évaluer l ? application la conformité et la performance du système qualité L ? audit interne vise à établir périodiquement un état des lieux d ? un secteur prédé ?ni de l ? entreprise au niveau qualité Lors de cet audit les éléments suivants sont véri ?és L ? adéquation des méthodes de travail et de l ? organisation vis-à-vis du référentiel qualité et de la politique qualité Le respect des règles établies discipline opérationnelle La conformité des résultats Cette procédure présente le programme d ? audits internes mis en place dans l ? entreprise Elle décrit comment sont formés les auditeurs internes comment sont plani ?és et comment se déroulent les audits internes et comment sont exploités et suivis les résultats de ces audits II REFERENCES Exigence de la norme ISO relative à l ? Audit interne III RESPONSABILITES ET RESSOURCES Le programme des audits internes est sous la responsabilité de l ? Animateur Qualité pilote Pour réaliser les audits internes il dispose des ressources suivantes Des auditeurs internes quali ?és Des prestataires extérieurs agréés Quali ?cation des auditeurs internes L ? auditeur interne est formé par l ? Animateur Qualité sur Les principes de l ? amélioration continue Les principes de l ? audit La mise en pratique dans l ? entreprise au travers de la présente procédure L ? auditeur interne doit réaliser un audit interne en doublon avec l ? Animateur Qualité pour être quali ?é L ? auditeur interne perd sa quali ?cation s ? il passe ans sans réaliser d ? audit Agrément des prestataires extérieurs L ? Animateur Qualité véri ?e que le prestataire a une quali ?cation d ? auditeur ICA ou IRCA ou a suivi une formation à l ? audit selon la norme ISO Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management ? et a une pratique régulière de l ? audit qualité références présentées CPage L ? encadrement responsable du secteur audité est responsable de la mise en ?uvre des actions correctives suite aux audits internes IV PLANIFICATION DES AUDITS INTERNES L ? Animateur Qualité établit et tient à jour le planning des audits internes pour une période de ans L ? objectif est de procéder à l ? audit de toute l ? organisation sur cet intervalle Le planning indique le secteur processus activité audité la période de l ? audit le nom de l ? auditeur Le planning d ? audit est validé par la Direction Voir exemple V DEROULEMENT DE L ? AUDIT INTERNE Préparation de l ? audit interne L ? auditeur interne ?xe une date et les horaires de l ? audit la durée est de h maximum en concertation avec les personnes auditées en tenant