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GRILLE D'AUDIT ISO 9001V2015 NA / C / NC Chapitre Article Questions Evaluation

GRILLE D'AUDIT ISO 9001V2015 NA / C / NC Chapitre Article Questions Evaluation Observations 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte Les enjeux internes et externes relatifs à l'entreprise sont-ils identifiés ? 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte Les informations relatives à ces enjeux internes et externes sont-ils surveillés ? 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte Ces enjeux sont-ils pris en compte dans le système qualité ? 4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées Les parties intéressées pertinentes sont-elles identifiées ? 4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées Les exigences des parties intéressées sont-elles identifiées ? 4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées Les exigences des parties intéressées sont-elles surveillées et revues ? 4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité Le domaine d'application du SMQ est-il déterminé ? 4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité Le domaine d'application est-il disponible sous une forme documentée ? 4.4 SMQ et ses processus Les processus ont-ils été identifiés ? 4.4 SMQ et ses processus Les données d'entrées et de sorties de ces processus ont-elles été identifiées ? 4.4 SMQ et ses processus Les séquences et les interactions de ces processus ont-elles été identifiées ? 4.4 SMQ et ses processus Les critères et les méthodes pour assurer l'efficacité de ces processus ont-ils été déterminé ? 4.4 SMQ et ses processus Les ressources nécessaires à ces processus sont-elles identifiées et à disposition ? 4.4 SMQ et ses processus Les responsabilités ont-elles été définies ? 4.4 SMQ et ses processus Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en compte, des actions appropriées sont planifiées ? 4.4 SMQ et ses processus Ces processus sont évalués, mesurés et analysés ? 4.4 SMQ et ses processus Des actions sont mises en œuvre si les processus ne produisent pas les résultats attendus ? 4.4 SMQ et ses processus Les informations relatives à ces processus sont documentées? Chap. 4 Contexte de l'organisme Chapitre Article Questions Evaluation Observations Chap. 4 Contexte de l'organisme 5.1 Leadership et engagement La direction assume et démontre sa responsabilité et son engagement dans l'efficacité du SMQ ? 5.1 Leadership et engagement La politique et les objectifs qualité sont-ils établis et formalisés ? 5.1 Leadership et engagement La direction promouvoit-elle l'approche processus et l'approche par les risques ? 5.1 Leadership et engagement La direction s'assure-t-elle de la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ? 5.1 Leadership et engagement La direction communique t-elle sur l'importance de disposer un système efficace et de se conformer aux exigences et incite-elle les personnes à contribuer à son efficacité ? 5.1 Leadership et engagement La direction s'assure-t-elle que le SMQ atteint les résultats attendus? 5.1 Leadership et engagement La direction promouvoit-elle l'amélioration ? 5.1 Leadership et engagement La direction soutient-elle les autres personnes ayant un rôle pertinent dans le système, afin de démonter leurs responsabilités ? 5.1 Leadership et engagement La direction démontre t-elle son engagement relatif à l'engagement client ? 5.1 Leadership et engagement Les exigences des clients sont-elles déterminées et respectées ? 5.1 Leadership et engagement Les risques et opportunités ayant une incidence sur la conformité des produits et services sont-ils déterminés et pris en compte ? 5.2 Politique La politique qualité est-elle adaptée à la finalité de l'organisme ? 5.2 Politique La politique est-elle établit, revue et mise à jour régulièrement par la direction ? 5.2 Politique La politique qualité prend-t-elle en compte les exigences réglementaires, légales et celles des clients? 5.2 Politique La politique qualité définit-elle un cadre aux objectifs qualité ? 5.2 Politique La politique qualité comprend-elle l'engagement à satisfaire aux exigences et à améliorer en permanence l'efficacité du SMQ ? 5.2 Politique La politique qualité est-elle communiquée au sein de l'organisme ? 5.2 Politique La politique qualité est-elle mise à disposition des parties intéressées ? 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme Les responsabilités et autorités de tous les individus de votre organisme sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein de l'organisme ? 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour rendre compte de la performance du SMQ et des opportunités d'amélioration à la direction ? 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour assurer la sensibilisation aux exigences du client et promovoir l'orientation client dans tout l'organisme ? 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour assurer suivi du SMQ ? Chap. 5 Leadership Chapitre Article Questions Evaluation Observations Chap. 4 Contexte de l'organisme 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Les risques et opportunités pour votre organisme sont-ils déterminés ? 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités La planification du SMQ prend elle en compte les risques et opportunités ? 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Des actions sont-elles mises en œuvre face aux risques et opportunités ? 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités L'efficacité de ces actions est-elle mesurée ? 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Vos objectifs qualité sont-ils en adéquation permanente avec la politique qualité de l'organisme? 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Vos objectifs qualité sont-ils adaptés à la finalité de l'organisme? 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Vos objectifs qualité sont-ils mesurables ? 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Vos objectifs tiennent-ils compte des exigences applicables ? 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Vos objectifs qualité sont-ils communiqués et tenus à jour autant que nécessaire ? 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Les modalités (pilote, ressources nécessaires, responsable, échéance, évaluation des résultats) pour surveiller l'atteinte des objectifs sont-elles définies ? 6.3 Planification des modifications Les modifications du SMQ sont-elles planifiées ? 6.3 Planification des modifications L'objectif de toute modification est pris en compte ainsi que toutes les conséquences en lien possible ? 6.3 Planification des modifications Les modifications du SMQ prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et l'attribution des responsabilités ? Chap. 6 Planification Chapitre Article Questions Evaluation Observations Chap. 4 Contexte de l'organisme 7.1 Ressources La direction assure-t-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ, à son amélioration continue et à l'accroissement de la satisfaction des clients? 7.1 Ressources Les ressources nécessaires prennent-elles en compte les contraintes des ressources internes existantes ? 7.1 Ressources Les ressources à se procurer en externe sont-elles identifiées ? 7.1 Ressources Les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du SMQ sont-elles dentifiées et mises en œuvre ? 7.1 Ressources La direction a-t-elle déterminée et fourni les infrastructures et services supports nécessaires à l'obtention de la conformité des produits/ services ? 7.1 Ressources La direction entretient-elle ces infrastructures? 7.1 Ressources L'environnement de travail nécessaire pour obtenir la conformité du produit est il géré et surveillé par la Direction ? (conditions physiques, environnementales, ergonomiques, psychologiques…) 7.1 Ressources Les ressources nécessaires sont déterminées et fournies pour assurer des résultats de surveillance et de mesure fiables des produits/ services ? 7.1 Ressources Les informations documentées concernant l'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure sont conservées ? 7.1 Ressources Vos instruments de mesures sont étalonnés, identifiés et protégés ? 7.1 Ressources Lorsque de tels étalons n'existent pas vous conservez sous forme d'information documentée la référence utilisée pour l'étalonnage ou la vérification ? 7.1 Ressources Lorsqu'un instrument s'avère défectueux, vous déterminez si la validité des résultats de mesure antérieurs a été compromise et vous menez l'action corrective appropriée, si nécessaire ? 7.1 Ressources Les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des ses processus et à l'obtention de la conformité des produits sont déterminées ? 7.2 Compétences La direction identifie-t-il les compétences nécessaires en personnel dont le travail a une incidence sur le SMQ ? 7.2 Compétences La direction pourvoit-elle les besoins en formation des membres du personnel dont le travail a une incidence sur le SMQ ? (acquisition des compétences nécessaires) 7.2 Compétences Un indicateur a-t-il été mis en place pour évaluer/mesurer l'efficacité des actions entreprises dans le domaine de la gestion des compétences, sensibilisation, formation? 7.2 Compétences La direction assure-t-elle que le personnel est conscient de la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité? 7.2 Compétences Rédigez-vous et conservez-vous des enregistrements décrivant les compétences de votre personnel? (formation initiale et professionnelle, savoir-faire, expérience) Chap. 7 Support Chapitre Article Questions Evaluation Observations Chap. 4 Contexte de l'organisme 7.3 Sensibilisation Le personnel est-il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ? 7.3 Sensibilisation Le personnel est-il conscient de l'importance de sa contribution à l'efficacité du SMQ, y compris à l'amélioration de ses performances ? 7.3 Sensibilisation Vous assurez-vous que le personnel est conscient de la pertinence, de l'importance de leurs activités, des uploads/Management/elements-audit-interne-iso-9001v2015-pdf.pdf