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Aide 1 Création compte de tiers une ?che de tiers est automatiquement créée ?che commune à EBP Compta et EBP Gestion Commerciale pareil fourn et clt - Ouvrez votre dossier avec EBP compta - Sélectionnez dans la barre de menus Paramètres ?? Comptabilité ??

Création compte de tiers une ?che de tiers est automatiquement créée ?che commune à EBP Compta et EBP Gestion Commerciale pareil fourn et clt - Ouvrez votre dossier avec EBP compta - Sélectionnez dans la barre de menus Paramètres ?? Comptabilité ?? Plan comptable entreprise - Cliquez sur l ? onglet Fournisseurs - Cliquez sur Ajouter croix verte - Saisissez le N de compte fourn par exemple ? et utilisez touche Tabulation pour champs suivants Type de compte Détail ?? Intitulé COHEN - Dans l ? onglet Paramétrage ouvert par défaut Sélect ou créez le mode de règl associé au tiers - Dans l ? onglet Coordonnées Saisissez l ? adresse du tiers - Cliquez sur Enregistrer et Nouveau pour créer les autres fournisseurs - Après la création du dernier fournisseur cliquez sur Enregistrer et Fermer Création des familles d ? articles - Sélectionnez dans la barre de menus Stocks Articles ?? Articles ?? Familles articles - Cliquez sur Ajouter Création des articles - Sélectionnez dans la barre de menus Stocks Articles ?? Articles ?? Articles - Cliquez sur Ajouter ?? Biens Saisie des factures en mode saisie guidée - Sélectionnez dans la barre de menus Quotidien Saisie ?? Autres saisies ?? Saisie guidée Dans la fenêtre Saisie guidée - Sélectionnez le guide Achats de Marchandises à AC - Modi ?ez la date date de la première facture - Sélectionnez le compte fournisseur ? - Modi ?ez le libellé de la première ligne compte ? proposé par défaut Facture n ? - Saisissez les montants des comptes et Facture d ? acquisitions intracommunautaire utilisez la saisie par journal - Sélectionnez dans la barre de menus Quotidien Saisie ?? Saisie par journal ?? Tous les mois ou Tous les journaux - Ouvrez le journal des achats de janvier et cliquez sur Ajouter pour saisir la facture Factures et avoirs EBP GESTION Commerciale - Sélectionnez dans la barre de menus Ventes ?? Documents de vente ?? Factures - Cliquez sur Ajouter ?? Factures - Saisissez la date de la facture - Sélectionnez client et complétez Véri ?ez le mont Net à payer TTC et la date d ? échéance - Enregistrez la facture en cliquant sur Enregistrer ou Enregistrer et Nouveau mais valider pas Avoirs Ventes ?? Documents de vente ?? Avoirs saisissez le montant HT de l ? avoir dans le champ PU HT Transfert en comptabilité - Sélectionnez dans la barre de menus Opérations ?? Transfert en comptabilité fois - Suivez l ? assistant de transfert comptable Case à cocher Ventes Etat des pièces Provi - Ouvrez EBP Compta et véri ?ez écritures dans le journal des ventes Règlements aux fournisseurs - Sélectionnez dans la barre de menus Règlements ?? Fournisseurs ?? Règlements ou Achats ?? Règlements fois Indiquez le libellé dans champ Référence Chèque n Règlements des clients - Sélectionnez dans la barre de menus Règlements ?? Clients ?? Règlements ou Ventes ?? Règlements fois - Cliquez sur Ajouter Dans la fenêtre Règlement - Sélectionnez le tiers BOUCALOT la