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Corriges exercices fiscalite pdf 1

éme partie Corrigés des exercices Chapitre Corrigés exercices TVA Corrigé exercice TVA Selon le régime des encaissements on ne tient compte que la TVA encaissée ou décaissée pour faire la déclaration C ? est un régime utilisé par des entreprises car plus économique A Ventes de marchandises en mars Fact Nature HT Taux TVA dûe Observations March March Escompte Transp March Remise March espèces reste Total B Charges de Mars récupérable sur Avril Fact Nature HT Taux TVA dûe TTC Récupér March Avril Eau Avril Eléctr Avril March Avril C Autres charges de Février Fact Nature HT Taux TVA due TTC Récupér March Mars Avocat Mars Téléph Mars March Avril Total TVA récup D Achat d ? immobilisations de Février et mars Fac Nature Date HT Taux TVA TTC TVA en mars PC Acer Bureau Mach Armoire Sur Avril Total TVA récup Déclaration TVA Mars selon le régime ENCAISSEMENTS A TVA Facturée donc encaissée sur les ventes ? ? ? B TVA récupérable sur les achats ? ? ? ? ? ? ? ? - -TVA récupérable sur Immobilisations -TVA récupérable sur charges Février -TVA récupérable sur charges mars ? ? ? -Crédit TVA au février ? ? ? Néant C TVA due SI A B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? D Crédit TVA Si B A donc TVA en rouge ? ? ? ? ? ? ? ? ? Donc chèque à déposer avec la déclaration de TVA au plus tard le avril à la Perception du quartier Selon le régime des débits on ne tient pas compte des encaissements mais seulement de la date des factures On reprend les mêmes tableaux mais en se basant sur la date des factures A Ventes de marchandises en mars Fact Nature HT Taux TVA due Observations March March Escompte Transp March Remise March Date paiement ignorée Total B Charges de Mars récupérable sur Avril Fact Nature HT Taux TVA dûe TTC March Eau Eléctr March Récupérable Avril Avril Avril Avril CTotal C Autres charges de Février Fact Nature HT Taux March Avocat Téléph March Total TVA due TTC Observations E ?et mars D Achat d ? immobilisations de Février et mars Fac Nature Date HT Taux Total TTC Observations PC Acer Récupérée Fév Bureau Mach Armoire Total Déclaration TVA Mars selon le régime ENCAISSEMENTS A TVA Facturée donc encaissée sur les ventes ? ? B TVA récupérable sur les achats ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -TVA récupérable sur Immobilisations -TVA récupérable sur charges Février TVA récupérable sur charges Mars décalage -Crédit TVA au février ? ? ? Néant C TVA due SI A B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? D Crédit TVA Si B A donc TVA en rouge ? ? ? ? ? Donc chèque à déposer avec la déclaration de TVA au plus tard le avril à la Perception du quartier Corrigé exercice TVA Déclaration