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E inf revue informatique QUESTIONNAIRE DE PRISE DE CONNAISSANCE GENERALE DES SYSTEMES D'INFORMATION AVERTISSEMENT Ce document ne doit en aucun cas être remis au client en l'état Il a été conçu pour cerner les zones de risques informatiques potentielles d'

QUESTIONNAIRE DE PRISE DE CONNAISSANCE GENERALE DES SYSTEMES D'INFORMATION AVERTISSEMENT Ce document ne doit en aucun cas être remis au client en l'état Il a été conçu pour cerner les zones de risques informatiques potentielles d'une PME ou d'une société de taille moyenne Il n'est donc pas adapté aux grandes entreprises ni aux entreprises du secteur bancaire Il ne doit être utilisé que pour des missions CAC de moins de h Ce document ne constitue qu'un guide le client peut être amené à développer certains points qui lui paraissent plus importants Usage strictement réservé au personnel du réseau GHA Tous droits réservés Novembre - - CA remplir par l'équipe d'Audit Client Principales activités Date de clôture Dossier Audit Nb heures Associé Audit Directeur Audit Revue e ?ectuée par le Interlocuteurs chez le client Nom Fonction Tel Nom Fonction Tel Observations de l'équipe d'audit synthèse points à suivre Usage strictement réservé au personnel du réseau GHA Tous droits réservés Novembre - - CA remplir par l'équipe Audit Revue e ?ectuée par le Risques informatiques potentiels Ces points doivent être discutés avec le client avant formalisation dé ?nitive Questions complémentaires Points à suivre Ces points sont à traiter par l'équipe d'Audit dans le cadre de travaux complémentaires Usage strictement réservé au personnel du réseau GHA Tous droits réservés Novembre - - CPlan du questionnaire A Organisation budget informatique B Environnement matériel local C Environnement applicatif et logiciel D Risques spéci ?ques CFCI E Appréciation de l'informatique par le client Type de questions descriptif descriptif descriptif risques informatiques risques informatiques A remplir par l'équipe d'Audit sections A à E Pour chaque question il est demandé de répondre au moins par oui ou non et si possible d'y adjoindre des commentaires Si des notes complémentaires doivent être apportées indiquer dans la colonne Réf la référence du document dans lequel ces éléments apparaissent A Organisation budget Informatique Commentaires Réf A Le client possède-t-il un service informatique interne A Si oui à quelle direction est rattaché le service informatique Quel est le nombre de personnes travaillant dans ce service A Si non quelle est la personne en charge de l'informatique A Le client fait-il appel à des sous-traitants informatiques Si oui le s sous-traitant s informatiques assurent-ils A - la maintenance technique contrat sur les matériels A - la maintenance applicative de progiciels contrat de droit d ? usage A - des développements spéci ?ques pour le compte du client A - l ? infogérance de tout ou partie du système d ? information A Quel est le budget informatique annuel fonctionnement investissement préciser éventuellement les di ?érents postes A Une partie du système d'information est-elle directement gérée par le groupe auquel appartient la société Dans ce cas utiliser le présent questionnaire pour documenter le système d'information au niveau local préciser les interlocuteurs éventuels au niveau groupe B Environnement matériel local ? ? Commentaires Usage strictement réservé au personnel du réseau GHA Tous droits réservés Novembre - - Réf CB Le client utilise-t-il des moyens bureautiques