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Audit v3 1 Préambule Etant donné les nombreux risques liés à l ? activité hôtelière et ainsi ses différentes spécificités et dans le but d ? envisager une amélioration continue de l ? entreprise E G T Sidi Fredj et aligner ses différentes unités aux autre

Préambule Etant donné les nombreux risques liés à l ? activité hôtelière et ainsi ses différentes spécificités et dans le but d ? envisager une amélioration continue de l ? entreprise E G T Sidi Fredj et aligner ses différentes unités aux autres établissements hôteliers concurrents Faisant suite à la décision réf émanant de la Direction Générale une mission d ? audit du système d ? exploitation a été effectuée par Mr AMALOU Billal Mr SAHEL Omar Noureddine Mr HADJ SAID Aimen et Mr HADOUCHE Farid au niveau du Port de Plaisance de Sidi-Fredj durant la période du juin au ? Cette mission permet de contrôler les différents risques existant par le biais de l ? analyse des spécificités de l ? établissement l ? évaluation de son fonctionnement et l ? identification des lacunes et en fin recommander des actions correctives adaptées avec la situation de l ? établissement Les objectifs de cette mission sont les suivants Le respect des règles et des procédures de gestion Déterminer les risques inhérents à l ? activité de ce service afin de prendre des mesures préventives Le contrôle et l ? examen de l ? organisation des documents Avant d ? entamer cette mission le président de la commission Mr AMALOU billal à récupérer les clés et le cachet du port le a ? ? ? ? et le nous avons rencontré le Directeur de Centre Touristique Mr BAHIRI Hamoud afin de lui expliquer les objectifs de cette mission et de lui présenter nos ordres de mission AUDIT DE LA DOCUMENTATION Lors de notre mission nous avons procédé à la vérification des dossiers des plaisanciers ci-après un tableau récapitulatif Annexe après avoir effectué cette opération nous avons constaté l ? absence totale des contrats depuis l ? année d ? après le gestionnaire du port la procédure d ? élaboration des contrats a été annulée par les anciens dirigeants Cela signifie que la location des postes à quais s'est faite d'une façon anarchique et aucune traçabilité des personnes qui ont accordé ces postes n'est disponible nous ajoutons que le reste des documents ne sont pas tenus a jours mal archivée et certain voir même introuvable L ? application des procédures Afin de confirmer le bon fonctionnement de la direction du port nous avons effectué le contrôle de l ? application correcte des procédures citées sur le manuel de gestion ? Livre de caisse ? Bon d ? entrée et sortie ? Fichier bateaux ? Fichier propriétaires ? Situation d ? amarrage et cabine ? Registre des demandes de poste a quai ? Registre des entrée sorties Malheureusement les procédures citées en haut ne sont pas automatiquement respectées De ces constats il apparait que ? Le registre des encaissements n ? est pas à jours depuis le mois d ? avril ? Les bons d ? entrées et sorties ne sont pas signées par le gestionnaire du port de plaisance et non suivis sur un registre ? Le registre entrée sortie n ?