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1 SOFRAPAIN Procédure d’audit interne Page ¼ Edition : 01 Code : G 170.01 Date

1 SOFRAPAIN Procédure d’audit interne Page ¼ Edition : 01 Code : G 170.01 Date : 01/12/2000 1- L’OBJET DE LA PROCEDURE L’application de cette procédure a pour but de maintenir et d’améliorer l’efficacité du système qualité en évaluant les écarts qui peuvent exister entre les procédures, les instructions du travail et leurs applications, ainsi que l’efficacité des procédures et des instructions de travail. 2- DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA PROCEDURE R = Remarque. NC = Non Conformité La remarque et la non conformité se différencient par le niveau de gravité Les remarques peuvent être : • Des dispositions insuffisantes. • Des actions incomplètes. • Des enregistrements incomplets. • Des erreurs documentaires. • L’absence d’actions par rapport aux recommandations. Les non conformités possibles sont : • Absence de disposition par rapport aux exigences. • Absence d’action par rapport aux exigences. • Absence d’enregistrements. Les non conformités remettent en cause le fonctionnement du système ou la qualité des produits 3- DOMAINE D’APPLICATION La présente procédure s’applique à plusieurs sites du groupe Sofrapain. 4- DOCUMENTS DE REFFERENCE Néant. 5- CONTENU DE LA PROCEDURE 5.1 Les Auditeurs 5.1.1 L’habilitation 2 L’équipe d’auditeurs est composée d’une dizaine de personnes appartenant du groupe SOFRAPAIN habilitées, puisque ayant suivi une formation spécifique à l’audit. Ces personnes appartiennent à tous les services (production, maintenance, administratifs, commercial, qualité …) afin de préserver l’indépendance de l’auditeur par rapport au secteur audité. 5.1.2 Responsabilités de l’auditeur Les auditeurs doivent : − Se plier aux exigences applicables à l’audit (exemple : lors d’un audit en production, les auditeurs doivent respecter les règles d’hygiène …) − Préparer et réaliser efficacement les audits confiés. − Noter toutes les observations pour pouvoir tirer les conclusions de l’audit. − Rédiger le rapport de l’audit. 5.2 Les Audités Les chefs de services audités sont informés de la date du contenu et du but de l’audit par la diffusion de l’ordre de mission de l’audit. Le chef de service audité informe son personnel de manière orale ou par une note interne affichée dans l’atelier. Au cours de l’audit, le personnel se met à la disposition des auditeurs, en répondant à leurs questions et en leur présentant les documents demandés. 5.3 L’audit 5.3.1 La fréquence de l’audit Planification des audits internes : le responsable Assurance, planifier les audit d’amélioration en fonction de la structure du système qualité et de l’évaluation de l’importance de ses composants. Une évaluation plus fréquente des points de contrôle critique peut être introduite (ces points apparaissent en gras dans le plan d’audit). La planification recouvre l’intégralité du système qualité en le découlant en champs d’audit. Ceci permet d’auditer l’ensemble des procédures du système qualité en trois ans. Les chapitres de la maîtrise des procédés sont audités tous les ans. Programme d’audits interne : le responsable Assurance qualité programme tous les trois mois, après consultation des auditeurs et des responsables des secteurs à auditer, la date et les noms des auditeurs des prochaines audits (G 170.01.52). Un audit dans son ensemble, n’exécrera pas si possibles, trois heures. 5.3.2 Préparation de l’audit Le responsable Assurance qualité se charge de la préparation de l’audit en élaborant l’ordre de mission (G 170.01.50) qui contient : - le secteur audité ; - le champ de l’audit ; - les noms des responsables du secteur audité ; - le référentiel (exemple : l’étude HACCP, des procédures, des instructions de travail,…) - la date, 3 5.4. Le Rapport d’audit Dans son rapport (G 170 01 50) l’auditeur doit mentionner les éléments suivants : - la date de l’audit, - le nom des auditeurs, - le champ d’application de l’audit, - le nom des personnes rencontrées au cours de l’audit, - l’identification des référentiels, - le nombre de remarques et de non-conformité, Il joint au rapport les fiches d’écart (G170.01.51) (une seule observation est notifiée par fiche de manière à lui faire correspondre une action corrective). Le rapport d’audit (G 170.01.50) est remis au responsable du secteur audité (le RAQ est en copie) qui déterminera avec son équipe, les actions correctives à mettre en place ainsi que leurs délais. Un fois les actions correctives notées, le responsable du secteur audité retourne le rapport complet au RAQ pour archivage. Celui-ci note sur le rapport son avis sur les réponses de l’audité et rédige une conclusion globale de l’audit. 5.5 Le suivi des actions correctives Les actions correctives sont mises en place dans les délais fixés par le responsable du secteur audité. Le Responsable Assurance Qualité vérifie leur mise en place et leur efficacité. Une synthèse des résultats des audits est examinée en Revue de Direction. 5.6 Le suivi des auditeurs Le RAQ de chaque site rempli une fiche de suivi pour ses propres auditeurs (G170 01 53) qui reprend la date des audits, les documents audités ainsi que l’évaluation de l’auditeur. Il réunit une fois par an les auditeurs pour les informer des résultats des audits et des actions correctives mises en place au cours de l’année. Ainsi, ils analysent ensemble les possibilités d’améliorer les audits internes. Une liste des auditeurs qualifiés est tenue à jour par le service qualité (G 170. 01.55). Rédacteur : Les responsables assurance qualité/réunion du : 27 juillet 2000 Vérificateur : Nom et fonction Approbateur Nom et fonction 4 Code G 170.01.50 Date d’application 24/02/2000 Edition 00 Ordre de mission N° et rapport de l’audit Page 1/2 Ordre de mission N° : Date de l’audit : / / Secteur audité : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ Champ de l’audit : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ Auditeurs : ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Responsables du secteur audité : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Documents de référence : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 5 Code G 170.01.51 Date d’application 24/02/2000 Edition 01 Page 1/1 Fiche d’écart de l’audit N° Date : / / Auditeurs : ………………………………………………………………………………………………….. ……. ………………………………………………………………………………………………….. ……. Ecart constaté Non conformités Remarques Visa Réponse de l’audit / Action corrective Délai : / / Visa Suivi des actions correctives Date : / / Visa uploads/s1/ etude-de-cas-procedure-audit-interne-sorapain.pdf