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Une Nouvelle Pratique pour Accélérer vos Synergies Contrat de prestation de mis

Une Nouvelle Pratique pour Accélérer vos Synergies Contrat de prestation de mission N° 562 Mission de Conseil Diagnostic de la Démarche QUALITE Sur le site ….. GRILLE D’AUDIT DE PROGRES En référence à l’ISO 9001 version 2008 Document strictement confidentiel Contrat de mission N° : 562 Entre la Société cliente …………………………………………………. ;et la Société prestataire EOFIDES Ref Grille d’audit de progrès……………… ..© Sté EOFIDES p2 DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL Texte Existence Observations O N 4. Système de management de la qualité 4.1 Généralités L’organisme a-t-il identifié ses processus clés et leurs interactions ? A-t-il déterminé les critères d’efficacité ? Les ressources sont-elles disponibles ? Les processus sont-ils :  Surveillés ?  Pilotés ?  Améliorés ? Les processus sont-ils gérés selon la norme ? 4.2 Exigences relatives à la documentation La documentation comprend-t-elle :  L’expression de la politique et ses objectifs ?  Un manuel qualité ?  Les procédures demandées ?  Les documents nécessaires à l’organisation ?  Les enregistrements exigés ? Les processus et leurs interactions sont-ils décrits dans le manuel ? Manuel L'organisme a-t-il élaboré un manuel qualité ? Ce manuel inclut-il :  Une description des interactions des processus ?  Le domaine d'application du SMQ ?  L’inclusion ou la référence aux procédures ?  Une précision sur la limitation du domaine d’application ? Contrat de mission N° : 562 Entre la Société cliente …………………………………………………. ;et la Société prestataire EOFIDES Ref Grille d’audit de progrès……………… ..© Sté EOFIDES p3 DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL Texte Existence Observations O N Maîtrise des documents L’organisme a-t-il établi une procédure de maîtrise des documents (y compris les documents applicables de sources extérieures) ? Cette procédure s’assure-t-elle :  Que les documents sont approuvés ?  Que les documents sont périodiquement revus et révisés si nécessaire et de nouveau approuvés ?  Que les éditions pertinentes de documents sont disponibles sur les lieux d’utilisation ?  Que les documents périmés sont retirés (ou maîtrisés) ?  Que les documents périmés conservés sont identifiés ?  Que les documents sont lisibles, facilement identifiables ?  Que les modifications sont identifiées ainsi que le statut en vigueur ? Cette procédure est-elle :  Disponible ?  Connue ?  Appliquée ? Maîtrise des enregistrements Les enregistrements sont-ils listés ? Les enregistrements nécessaires sont-ils identifiables ? Ces enregistrements sont-ils lisibles ? Les durées de conservation sont-elles définies ? Existe-t-il une procédure d’identification, stockage, récupération et la protection, la durée de conservation, l’accessibilité, élimination des enregistrements ? Cette procédure est-elle :  Connue ?  Disponible ?  Appliquée ? Contrat de mission N° : 562 Entre la Société cliente …………………………………………………. ;et la Société prestataire EOFIDES Ref Grille d’audit de progrès……………… ..© Sté EOFIDES p4 DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL Texte Existence Observations O N 5. Responsabilité de la direction 5.1 Généralités La direction est-elle engagée ? Cet engagement est-il formalisé ? Cet engagement couvre-t-il :  La communication de l’importance à satisfaire aux exigences du client, et aux exigences réglementaires et légales ?  L’établissement d’une politique qualité, des objectifs Qualité ?  L’établissement d’un système de management qualité documenté ?  La réalisation de revues de direction ?  La mise à disposition des ressources ? 5.2 Écoute client La direction peut-elle démontrer que les exigences du client ont été déterminées et respectées ? 5.3 Politique qualité La direction a-t-elle défini sa politique qualité ? S’assure-t-elle que :  Cette politique est adaptée aux finalités, aux besoins de l'organisme ?  Cette politique comprend-elle l’engagement à satisfaction aux exigences et l’amélioration continue ?  Qu’elle fournit un cadre pour établir et revoir les objectifs qualité ? La politique est-elle :  Communiquée ?  Comprise ?  Mise en œuvre ?  Ceci dans l’ensemble de l’organisme ? La politique est-elle revue régulièrement quant à l’adéquation permanente ? Contrat de mission N° : 562 Entre la Société cliente …………………………………………………. ;et la Société prestataire EOFIDES Ref Grille d’audit de progrès……………… ..© Sté EOFIDES p5 DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL Texte Existence Observations O N 5.4 Planification 5.4.1 Objectifs qualité Des objectifs qualité sont-ils établis pour chaque fonction et niveau appropriés ? Ces objectifs sont-ils cohérents avec la politique qualité ? Sont-ils mesurables ? 5.4.2 Planification Les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs qualité sont-elles identifiées, planifiées ? La mise en œuvre du SMQ est-elle planifiée ?  L’amélioration continue du SMQ est-elle planifiée ?   Toute modification du SMQ est-elle conduite de manière maîtrisée ?   Garantit-on que le SMQ est maintenu pendant cette modification ? 5.5 Responsabilité, autorité et communication Les responsabilités et autorités sont-elles définies et communiquées ? La direction a-t-elle nommé un responsable qualité, membre de l’encadrement ? Son autorité est-elle définie pour :  Assurer que le système est mis en œuvre et entretenu selon la présente norme ?   Rendre compte du fonctionnement du système à la direction (y compris besoin d’amélioration) ?   Assurer que la sensibilisation aux besoins et exigences du client est encouragée ? Communication interne La direction assure-t-elle une communication appropriée entre les différents niveaux et fonctions ? Cette communication inclut-elle des infos sur l'efficacité du SMQ ? Contrat de mission N° : 562 Entre la Société cliente …………………………………………………. ;et la Société prestataire EOFIDES Ref Grille d’audit de progrès……………… ..© Sté EOFIDES p6 DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL Texte Existence Observations O N 5.6 Revue de direction La direction organise-t-elle à intervalles définis des revues de direction ? Ces revues ont-elles pour objectif de s'assurer que le SMQ est pertinent, adéquat et efficace ? Évalue-t-elle la nécessité de modifier le SMQ ? La revue comprend-elle :  L’étude des rapports d’audits, des retours d'information du client ?  Les rapports de fonctionnement processus et analyse de conformité du produit ?  L’état des actions préventives correctives ?  Le suivi des actions issues des revues précédentes ?  Les modifications pouvant affecter le SMQ ?  Les recommandations d’améliorations ? À l’issue des revues de Direction établit-on un plan d’action (modifications du SMQ y compris politique et objectifs) identification des besoins nécessaires, audit processus... ? Existent-ils des rapports de revues de Direction ? Contrat de mission N° : 562 Entre la Société cliente …………………………………………………. ;et la Société prestataire EOFIDES Ref Grille d’audit de progrès……………… ..© Sté EOFIDES p7 DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL Texte Existence Observations O N 6. Management des ressources 6.1 Mise à disposition des ressources L’organisme fournit-il les ressources nécessaires pour établir, entretenir et améliorer le système de management de la Qualité ? 6.2 Ressources humaines Le personnel qui assume des tâches ayant une incidence sur la qualité au sein du SMQ est-il compétent ? Cette compétence est-elle définie ? Cette compétence est-elle fondée sur la formation initiale et professionnelle, du savoir- faire et l’expérience nécessaire ? Les besoins en formation sont-ils déterminés ? D’autres besoins sont-ils déterminés ? Les formations sont-elles réalisées ? L’efficacité des formations est-elle évaluée ? L’efficacité des autres actions est-elle vérifiée ? Des enregistrements sont-ils conservés (formation, expérience, qualification) ? S’assure-t-on que les employés ont conscience de l'importance de leurs activités ? Leurs rôles et la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs ? 6.3 Infrastructures Les infrastructures nécessaires pour obtenir la conformité du produit sont-elles déterminées et fournies ? Cela comprend-il :  Les espaces de travail et infrastructures associées ?  Les développements, matériels et logiciels ?  Les services supports ? 6.4 Environnement de travail Les éléments humains et physiques de l’environnement nécessaires sont-ils définis ? Adaptés ? Contrat de mission N° : 562 Entre la Société cliente …………………………………………………. ;et la Société prestataire EOFIDES Ref Grille d’audit de progrès……………… ..© Sté EOFIDES p8 DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL Texte Existence Observations O N 7. Réalisation du produit 7.1 Planification des processus Les processus nécessaires à la réalisation du produit et/ou service sont-ils définis ? Les séquences et interactions de ces processus sont-elles déterminées ?  Les processus sont-ils documentés ?  Les processus sont-ils planifiés ?  Cela comprend-il les objectifs et exigences, la disponibilité des documents, les moyens, les activités de surveillance, les enregistrements ?  Établit-on si nécessaire des Plans Qualité Produit ? 7.2 Processus relatifs au client Ce processus détermine-t-il l'état complet des exigences du client :  Les exigences non spécifiées mais nécessaires à l’usage spécifique ou prévu (si connu) ?  Les obligations relatives au produit (exigences légales et réglementaires) ?  Les exigences du client relatives à la livraison, prestations associées ? Les exigences sont-elles revues avant engagement de l’organisme à fournir le produit (y compris en cas de demande de modifications) ? La revue prend-elle en compte que les exigences soient clairement définies ? S’il n’y a pas eu d'exigences écrites, les exigences sont-elles confirmées avant leur acceptation ? Les différentes commandes et/ou offres et exigences précédemment exprimées ont-elles fait l’objet d’une solution et sont-elles traitées ? Y a-t-il vérification pour chaque commande ou contrat de l’aptitude de l’organisme à satisfaire les exigences définies ? Y a-t-il des enregistrements et des revues ? Contrat de mission N° : 562 uploads/s1/grille-audit-qualite-iso-9001-v2008-v1-pdf.pdf