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Créer un environnement favorable pour obtenir de meilleurs résultats en matière

Créer un environnement favorable pour obtenir de meilleurs résultats en matière de développement DOCUMENT DE PROGRAMME ET DE BUDGET 2020 – 2022 DÉPARTEMENT DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET (SNPB) DÉPARTEMENT DE LA STRATÉGIE ET DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES (SNSP) DOCUMENT DE PROGRAMME ET DE BUDGET 2020 – 2022 Créer un environnement favorable pour obtenir de meilleurs résultats en matière de développement DÉPARTEMENT DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET (SNPB) DÉPARTEMENT DE LA STRATÉGIE ET DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES (SNSP) Créer un environnement favorable pour obtenir de meilleurs résultats en matière de développement ii Document de programme et de budget 2020 – 2022 ACC Capacité d’engagement anticipé ACFA Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique ADFI Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique ADI Institut africain de développement ADRiFi Programme de financement contre les risques de catastrophe en Afrique AFAWA Action positive pour le financement en faveur des femmes en Afrique AGC-VI Sixième augmentation générale de capital AGC-VII Septième augmentation générale de capital AGTF Africa Growing Together Fund AIF Forum pour l’investissement en Afrique AIH Africa Information Highway ARC Africa Risk Capacity BAD Banque africaine de développement BSO Optimisation du bilan CCAP II Deuxième plan d’action sur le changement climatique CEDEAO Communauté économique des états d’Afrique de l’ouest CDL Prêts concessionnels des donateurs CFP Document-cadre de complexe CIPSC Comité de pilotage des projets d’investissement CMDTF Fonds fiduciaire pour le développement des marchés financiers CMR Cadre de mesure des résultats CoDA The Coalition for Dialogue on Africa COP24 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique DBDM Modèle de développement et de prestation de services DPB Document de programme et de budget DSIR Document de stratégie d’intégration régionale DSP Document de stratégie pays EES Étude économique et sectorielle FAD Fonds africain de développement FAD-15 Quinzième reconstitution des ressources du Fonds africain de développement FAT Facilité d’appui à la transition FIDA Fond international de développement agricole G20 Groupe des vingt G7 Groupe des sept ICP Programme international de comparaison pour l’Afrique IFRS Normes internationales d’information financière IPPF Facilité de préparation des projets d’infrastructure KOAFEC Coopération économique Corée-Afrique KPI Indicateur clé de performance LIBOR Taux interbancaire offert à Londres MAFDE Mécanisme africain de financement du développement des engrais NDF Fonds nordique pour le développement SIGLES ET ABRÉVIATIONS iii Créer un environnement favorable pour obtenir de meilleurs résultats en matière de développement NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique NTCF Fonds du Nigeria pour la coopération technique NTF Fonds spécial du Nigeria OAR Opération à l’appui des réformes ODD Objectif de développement durable ONS Opération non souveraine ONU Organisation des nations unies PHAP Réduction des pertes post-récolte et transformation des produits agricoles PIB Produit intérieur brut PIE-UE Plan d’investissement extérieur de l’Union européenne PME Petite et moyenne entreprise PMRC Pays membre régional POI Programme opérationnel indicatif PPP Partenariat public-Privé RAC Fonds ajustés au risque RU Royaume-Uni SD Stratégie décennale 2013-2022 SEFA Fonds pour l’énergie durable en Afrique SHaSA Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique TAAT-S Initiative pour la transformation de la savane africaine TI Technologie de l’information ITOC Centre d’opération des technologies de l’information ITSM IT Service Management (Gestion des services de technologie de l’information) TIC Technologie de l’information et de la communication TUFP Taux d’utilisation des fonds propres UA Union africaine UC Unité de compte UMDF Fonds de développement urbain et municipal WeFi Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures ZLECAf Zone de libre-échange continentale africaine iv Document de programme et de budget 2020 – 2022 TABLE DES MATIÈRES SIGLES ET ABRÉVIATIONS iii RÉSUMÉ ANALYTIQUE ix I. INTRODUCTION 1 II. CONTEXTE STRATÉGIQUE ET INSTITUTIONNEL 3 A. Perspectives économiques mondiales et régionales 3 B. Les stratégies pour la concrétisation des High 5 demeurent pertinentes 4 C. La Banque a montré sa capacité à produire des résultats depuis 2015 5 D. État d’exécution du Programme de travail et du budget 2019 7 III. FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA BANQUE POUR 2020-2022 11 A. Concentration sur la réalisation des High 5 durant la période 2020-2022 12 1. Accent particulier sur la jeunesse et l’emploi 13 2. Privilégier les priorités transversales 13 3. Améliorer les services axés sur le savoir pour guider les politiques 15 4. Améliorer l’impact par des mesures concrètes pour renforcer la sélectivité et l’orientation opérationnelle. 16 B. Programme de travail indicatif 2020-2022 18 1. Le programme opérationnel indicatif 2020-2022 18 i. Le programme opérationnel indicatif 2020-2022 par priorité des High 5 18 ii. Le programme opérationnel indicatif de 2020 par secteur 20 iii. Le programme opérationnel indicatif de 2020 par région 21 2. Objectifs de prêts de la Banque pour 2020-2022 21 i. Objectifs de prêt et POI de 2020 21 3. Activités de mobilisation des ressources et de sensibilisation en vue d’améliorer l’utilisation des ressources. 22 i. Trajectoire des fonds fiduciaires de la Banque 22 ii. Activités de cofinancement (y compris le Forum pour l’investissement en Afrique) 24 C. Résultats escomptés pour la période 2020-2022 24 D. Indicateurs clés de performance et culture de la performance 25 IV. ENGAGEMENTS PRIS AU TITRE DE L’AGC-VII ET DU FAD-15 POUR ACCÉLÉRER L’EXÉCUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 27 A. Renforcer l’impact opérationnel : améliorer la qualité et les résultats 27 B. Renforcer les capacités institutionnelles grâce à l’Institut africain de développement (IAD) 28 C. Accroître les capacités pour renforcer la mise en œuvre des sauvegardes sociales et environnementales de la Banque 29 D. Mettre en œuvre le modèle opérationnel « une seule Banque » 29 1. Revue stratégique de la dotation en personnel 30 2. Améliorer la budgétisation par la mise en œuvre de coefficients de coûts 30 E. Revoir les procédures budgétaires pour réduire la fongibilité 30 v Créer un environnement favorable pour obtenir de meilleurs résultats en matière de développement F. Renforcer les ressources humaines 30 G. Moderniser les systèmes et les services de la Banque 31 V. BUDGET 2020 ET BESOINS EN RESSOURCES 33 A. Principales hypothèses pour le Programme de travail et le budget 2020-2022 33 B. Principes qui sous-tendent le budget administratif 2020 34 C. Composantes clés du budget administratif pour 2020 36 1. Le budget 2020 pour le programme de travail de base 36 i. Mesures de réduction des coûts et incidence sur les coûts directs et les frais générauvx 37 ii. Augmentation des dépenses de personnel sur les postes autorisés 38 iii. Autres initiatives opérationnelles et institutionnelles clés 39 2. Nouvelles priorités essentielles 40 i. Allocations pour la mise en œuvre des réformes prioritaires au titre de l’AGC‑VII et du FAD-15 41 3. Budget spécial pour le déménagement de l’immeuble du Siège 43 D. Répartition proposée du budget administratif 2020 par catégorie de dépenses 44 E. Répartition proposée du budget administratif 2020 par programme de travail 45 1. Budget pour le programme de travail opérationnel 46 2. Budget pour le programme de travail non opérationnel 47 3. Budget pour le Conseil d’administration et unités relevant du Conseil 47 4. Budget des frais généraux 47 F. Allocation du budget administratif proposé pour 2020 par Complexe 47 G. Proposition de budget d’équipement pour la période 2020-2022 48 1. Exécution du budget d’équipement 48 2. Proposition de budget d’équipement pour la période 2020-2022 48 3. Projets achevés 50 4. Budget d’équipement pour le déménagement de l’immeuble du Siège 50 VI. IMPACT DE LA PROPOSITION DE BUDGET SUR LES PROJECTIONS ET LA VIABILITE FINANCIERE DU GROUPE DE LA BANQUE 53 A. Principales hypothèses qui sous-tendent les projections financières du Groupe de la Banque 53 1. Hypothèses relatives aux activités de prêt du Groupe de la Banque 53 2. Hypothèses concernant les dépenses administratives du Groupe de la Banque 54 B. Incidence de la proposition de budget sur la viabilité financière de la BAD 55 1. « Autres revenus » réels par rapport aux « autres revenus » prévisionnels 56 2. Analyse comparative de la BAD avec d’autres BMD 56 C. Incidence de la proposition de budget sur la viabilité financière de la BAD 57 1. Analyse comparative entre le FAD et d’autres BMD 57 VII. CONCLUSION 59 ANNEXES 61 vi Document de programme et de budget 2020 – 2022 Remerciements L’élaboration du Document de Programme et de Budget (DPB) 2020-2022 est le fruit d’un travail collectif, mené à l’échelle de la Banque sous la conduite de Patrick Kei-Boguinard (Directeur du Département de la programmation et du budget) et de Victoria Chisala (Directrice, responsable du Département de la stratégie et des politiques opérationnelles). L’équipe de base en charge du document est composée de : Yao Etienne Kouadio (Chef de division, SNPB.1), Danièle Amoussou (SNPB.1), Mekonnen Girma Mekasha (SNPB.1), Roland Serge Zoma (SNPB.1), Emmanuel Boafor (SNPB.0), Blet Cyril (SNDR), Kader Moussa Comoe (FIRM.2), Nadine Ahononga (FIFM.1), Alistair Binnie (SNSP .1), Brian Mugova (SNPB.2), les Coordinateurs de la gestion des ressources et du budget issus de différents complexes : Gertrude Phiri (RDVP), Lydia Koné (AHVP , URPR), Graeme Mutantabowa (PIVP , PEVP), Mohamed Radhouani (CHVP), Vivianus Ngong (ECVP , URBD), Colette Walendom (BDIR, FIVP) et Alexis Sisso Sokoue (SNVP , URPR). vii Créer un environnement favorable uploads/Finance/document-de-programme-et-de-budget-2020-2022-version-francaise-finale-compressed.pdf