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Sommaire Présentation du document..............................................

Sommaire Présentation du document..................................................................................7 Caractéristiques du projet...............................................................................7 Documents de références du projet..................................................................7 Présentation de la solution à mettre en œuvre......................................................7 Configurations matérielle et logicielle................................................................7 Architectures - Fonctionnelle & Technique.............................................................8 Architecture fonctionnelle................................................................................8 Enregistrement des commandes..................................................................10 Gérer client...............................................................................................12 Choix production........................................................................................14 Editer Production.......................................................................................15 Editer expédition.......................................................................................15 Enregistrer règlement.................................................................................16 Facturer...................................................................................................17 Architecture technique..................................................................................21 Enregistrement des commandes..................................................................21 Gérer client...............................................................................................23 Choix production........................................................................................25 Editer Production.......................................................................................26 Editer expédition.......................................................................................26 Enregistrer règlement.................................................................................27 Facturer...................................................................................................28 Description des Données..................................................................................29 Fichiers en entrée.........................................................................................29 Fichier en sortie...........................................................................................29 PRODUCTION............................................................................................30 ETATREFL.................................................................................................30 BONCDVIER..............................................................................................31 ENVORECO...............................................................................................32 IMPFACTUR...............................................................................................33 Base de données : CADOCOL.........................................................................34 Modèle physique des données......................................................................34 CARBANQ.................................................................................................36 CHEBANQ.................................................................................................36 COMANDE.................................................................................................36 COMDEUR.................................................................................................37 LIGCOM....................................................................................................37 EXPEDIT...................................................................................................38 FACTURE..................................................................................................38 FORFAIT...................................................................................................39 MAGASIN..................................................................................................39 PAYEUR....................................................................................................40 RECOMAN.................................................................................................40 SOLDER....................................................................................................41 VIRBANQ..................................................................................................41 Tables temporaires.......................................................................................41 TEMPROD.................................................................................................41 Les traitements...............................................................................................42 Navigation...................................................................................................42 Les menus................................................................................................43 MenuOE :.................................................................................................44 MenuCM :.................................................................................................44 MenuAC :.................................................................................................45 Traitement : Fenêtre.....................................................................................46 Listes des fenêtres.....................................................................................46 FrmMenuAC..............................................................................................47 FrmCdeLco : Saisie de commande................................................................48 FrmVisPro choix de la production.................................................................53 Traitement : Modules....................................................................................56 AccesClient...............................................................................................58 AccesMagasin............................................................................................59 AccesLigCom.............................................................................................59 AccesCde..................................................................................................60 Traitements Programme serveur.....................................................................61 CREAPROD................................................................................................62 BVIEEREC.................................................................................................63 CHARGPROD.............................................................................................65 Dossier technique CADO Code PROJET CADO DOSSIER d'ANALYSE TECHNIQUE DETAILLEE Projet : Informatisation de la gestion des commandes Emetteur : FD/FM Tel : 01 46 14 09 04 Date d’émission : Le dimanche 6 février 2022 Présentation du document Caractéristiques du projet Ce projet a pour objectif l’informatisation de la prise de commandes jusqu’à la gestion des règlements de la Société CADO, dans un environnement client serveur. Documents de références du projet Cahier des charges CADO Nom de fichier : CG_CADO_Merise_Uml.doc Présentation de la solution à mettre en œuvre Ce développement spécifique est en relation avec un logiciel de comptabilité tiers à qui seront transmises les informations concernant la facturation et les règlements. Une relation avec le logiciel de paie est également prévu pour transmission des informations de rémunération des commerciaux et des assistantes commerciales. Une gestion des stocks spécifiques sera développée après livraison de ce projet. Aucun des logiciels existants n’est repris dans ce développement. Les outils utilisés : PowerAMC pour la construction de la base de données et des diagramme UML. Query manager sur AS400 pour la gestion des tables et des jeux d’essai. Visual basic pour les développement client, GAP pour les développement serveur, SQL pour les accès à la base de données. Configurations matérielle et logicielle AS400 AS400e modèle 170 OS400 version 4.4.0, WINDOWS 2000 Gap 4, Visual Basic 6.0 PowerAMC 9.0 afpa © Auteur Centre Formation Millésime Page 7 FD /FM Nanterre DI Client/Serveur 06/02/2022 574829984.doc Dossier technique CADO Architectures - Fonctionnelle & Technique Architecture fonctionnelle Diagramme des USECASE afpa © Auteur Centre Formation Millésime Page 8 FD /FM Nanterre DI Client/Serveur 06/02/2022 574829984.doc Dossier technique CADO Liste des acteurs Nom Code Commercial Commercial Assistante Assistante Opérateur Opérateur Système Système Liste des dépendances Nom Objet influent Objet dépendant Dependance_1 Enregistrer commande Gérer client Dependance_2 Choisir production Editer Production Dependance_3 Editer Production Editer expédition Liste des cas d'utilisation Nom Code Enregistrer commande UC1 Gérer client UC2 Choisir production UC3 Editer Production UC4 Editer expédition UC5 Enregistrer règlement UC6 Facturer UC7 Traitement Statistique UC8 Gérer les forfaits UC9 afpa © Auteur Centre Formation Millésime Page 9 FD /FM Nanterre DI Client/Serveur 06/02/2022 574829984.doc Dossier technique CADO Enregistrement des commandes UC1_EC Enregistrement des commandes Acteurs Assistante commerciale (AC) système (SY) Intentions et objectifs Stocker les commandes client dans la base de données en attente de production Pré conditions L’assistante est identifiée auprès du système et à choisie l’option « saisir les commandes » Post conditions succès Les commandes sont enregistrées : - disponible pour la production - en attente d’un paiement Déclenchement Réception d’une commande client Scénario principal Etape Action 1 SY affiche la liste des clients autorisés à commander ( le client n’est pas annulé) 2 AC Choisit le numéro de client 3 SY affiche information client et formulaire saisie commande 4 AC saisit une ligne commande soit : le type de chèque , la quantité et la valeur nominale et valide 5 SY stocke la ligne commande R 4 et 5 se répètent jusqu’à plus de ligne à saisir 6 AC valide la commande 7 SY enregistre les lignes de commandes et la commande afpa © Auteur Centre Formation Millésime Page 10 FD /FM Nanterre DI Client/Serveur 06/02/2022 574829984.doc Dossier technique CADO Scénario alternatif Etape Action 2a Le client n’est pas dans la liste 1 AC choisit l’option gérer client UC2_gérerClient 3a Les informations client sont inexactes 1 AC choisit l’option gérer client UC2_gérerClient 5a SY affiche « erreur dans la ligne de commande » 1 AC corrige les informations 2 Retour à 5 6a AC supprime un ou plusieurs lignes de commande 1 SY déstocke la ligne de commande 2 Retour à 6 6b AC annule la commande 1 SY n’enregistre pas les lignes ni la commande 2 Retour à 1 7a SY affiche « il n’y a pas de ligne commande à enregistrer » 1 Retour à 3 afpa © Auteur Centre Formation Millésime Page 11 FD /FM Nanterre DI Client/Serveur 06/02/2022 574829984.doc Dossier technique CADO Gérer client UC2_GC Gérer client Acteurs AC Assistante commerciale SY Système Intentions et objectifs Créer ou mettre à jour les informations concernant les clients de l’entreprise Pré conditions L’assistante est identifiée auprès du système et à choisi l’option gérer client Post conditions succès Le client est créé ou modifié Déclenchement Réception d’une commande dont le client est inconnu ou dont les informations doivent être changé Réception d’un courrier client concernant la modification de ses informations Scénario principal Etape Action 1 SY affiche une liste alphabétique et partielle des clients existants (les 20 premiers clients) 2c AC choisit de créer un client 3c SY affiche le formulaire de saisie et un nouveau numéro de client (le dernier pris plus 1) 4c AC saisit les informations client soit : Le nom, l’adresse (à décomposer), le nom du contact AC valide la saisie 5c SY enregistre les informations client afpa © Auteur Centre Formation Millésime Page 12 FD /FM Nanterre DI Client/Serveur 06/02/2022 574829984.doc Dossier technique CADO 2m AC choisit de modifier un client 3m SY affiche le client en cours dans le formulaire de saisie 4m AC modifie le ou les informations soit : Le nom, l’adresse (à décomposer), le nom du contact AC valide la saisie 5m SY enregistre les informations client 2 AC choisit de quitter gérer client Scénario alternatif Etape Action 5a SY affiche les informations client sont incomplètes 1 AC saisit les information manquantes 2 AC valide la saisie 2a AC demande un affichage à partir d’une chaîne de caractères 1 SY affiche la nouvelle liste afpa © Auteur Centre Formation Millésime Page 13 FD /FM Nanterre DI Client/Serveur 06/02/2022 574829984.doc Dossier technique CADO Choix production UC3_CP Choix production Acteurs OP opérateur édition SY Système Intentions et objectifs Extraire les lignes commandes à produire Pré conditions L’opérateur est identifié auprès du système et à choisi l’option choix de production Post conditions succès Les lignes commandes à produire on été extraite dans une nouveaux fichiers, et mise à jour dans la table base de données Déclenchement Décision du responsable des opérateurs Scénario principal Etape Action 1 SY affiche les quantités disponibles à la production par type de chèque 2c OP sélectionne un ou plusieurs type de chèque 3c SY pour chaque commande sélectionnée vérifie que la facture mois-2 est soldée Si c’est OK la ligne est stockée dans un fichier de travail et les lignes commandes sont marquées comme en production afpa © Auteur Centre Formation Millésime Page 14 FD /FM Nanterre DI Client/Serveur 06/02/2022 574829984.doc Dossier technique CADO Editer Production UC4_EP Editer Production Acteurs Système serveur Sy Intentions et objectifs Constituer le fichier de production et éditer l’état reflet Pré conditions La sélection des lignes commande à produire à été faite Post conditions succès Le fichier de production est créée et l’etat reflet édité Déclenchement Après la sélection des lignes commande Scénario principal Etape Action 1 Sy exécute la création du fichier production, le transmet au système d’édition et édite l’état reflet Editer expédition UC5_EE Editer expédition Acteurs Système serveur Sy Intentions et objectifs Editer les bon de commande vierges et les accusés de réception pour l’envoi des colis Pré conditions L’état reflet a été édité Post conditions succès Les bons de commande et accusé de réception ont été édités Déclenchement Après l’édition de l’état reflet Scénario principal Etape Action 1 Sy exécute l’édition des bons de commande et des bon de recommandé Affecte un numéro de colis à chaque ensemble ligne d’un même commandeur et un taux de recommandé en fonction de la valeur afpa © Auteur Centre Formation Millésime Page 15 FD /FM Nanterre DI Client/Serveur 06/02/2022 574829984.doc Dossier technique CADO Enregistrer règlement UC6_ER Enregistrer règlement Acteurs Assistante commerciale (AC) Système (SY) Intentions et objectifs Enregistrer les règlements client et mettre à jour les soldes payeur et facture Pré conditions Etre loger sous le profil AC Post conditions succès Les règlements sont enregistrés et les soldes mis à jour Déclenchement Arrivée des règlements Scénario principal Etape Action 1 AC choisit sur le menu le type de règlement à saisir 2c Sy affiche la fenêtre qui convient 3c AC saisie les informations client et facture concernée et du règlement (montant, références bancaire, ) 4 uploads/Industriel/ dossier-technique-du-projet-cado 1 .pdf